一、部門基本情況

（一）州科技館主要職能

展覽教育，培訓教育，實驗教育，其教育特點是：通過情境認知，體驗科學原理與實際應用，以科學性，知識性，趣味性相結合的展覽設計思想進行新型社會教育，鼓勵公眾親自動手體驗科技神奇魅力，不僅傳播科學知識，更加注重弘揚科學精神，傳播科學思想和科學方法。

（二）基本情況：

科技館為科級、公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有事業(yè)編制17人，實有人員16人，其中正科級7人，副科1人，科員5人，技術員2人，工勤人員1人（初級工），退休人員1人。公務用車編制1輛，實有1輛。

二、部門收入支出總體情況

（一）部門年度收支情況

1、收入情況

2014年度各項收入共計270.8萬元。財政撥款178.5萬元；其他收入92.3萬元。

2、支出情況

本年支出情況183.3萬元?；局С?69.67萬元，項目支出13.7萬元。其中工資福利支出112.9萬元，商品和服務支出45.6萬元，對個人和家庭補助支出24.5萬元，其他資本性支出0.31萬元。

（二）部門年度收支增減變動情況

1.收入增減變動情況

根據(jù)昌吉州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2014年部門預算的通知》安排昌吉州科技館財政撥款預算178.5萬元，.2014年部門預算收入總額178.5萬元。2014年決算收入270.8萬元，較預算增加92.3萬元，其中：自治區(qū)科技廳撥科普基地建設費30萬元，福建省福州大學撥科普基地建設專項經(jīng)費20萬元，州科技局撥科技館建設專項資金35萬元，相關部門撥入專項6.9萬元，銀行存款利息0.41萬元。

2.支出增減變動情況

部門預算支出178.5萬元，其中：基本支出140.1萬元，項目支出38.4萬元。2014年決算支出183.3元，較預算增加4.8萬元。

（三）財政撥款支出變動情況

2014年財政撥款安排預算支出178.5萬元。根據(jù)其經(jīng)濟分類、功能分類說明如下：財政撥款安排178.5萬元，其中：財政撥款基本支出140.1萬元，項目支出38.4萬元。2014年財政撥款決算數(shù)172.1萬元，其中基本支出158.4萬元，項目支出13.7萬元。

（四）部門預決算差異說明

1.通過支出預算、決算對比分析

（1）基本支出：預算小于決算，差異數(shù)為29.6萬元。其中：

工資福利支出:預算小于決算，差異是由本年度人員級別變動實際發(fā)放工資和地方津補貼提高標準產(chǎn)生的。

商品和服務支出:預算小于決算，差異是辦公費決算數(shù)據(jù)增加所致。

對個人和家庭補助支出:預算小于決算，差異是退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

（2）項目支出：預算大于決算，差異數(shù)為24.7萬元，展品購置合同應付未付的款項所致。

（五）其他需要說明事項

年末支出結轉和結余141萬元，其中基本支出結余81萬元，專項支出結余60萬元。結轉和結余原因為以前年度福建省科技廳等單位撥的專項資金及根據(jù)展品購置合同應付未付的款項。

2014年昌吉州科技館財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表及說明

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數(shù)3.52萬元（含政府性基金），其中：未安排因公出國（境）經(jīng)費決算項目要用于；公務用車購置及運行經(jīng)費決算2.22萬元，主要用于日常公務、科技活動等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路過橋費等項支出；公務接待經(jīng)費決算1.3萬元，主要用于主要用于科技館科普活動接待。

“三公”經(jīng)費預決算差異說明，以及其他需說明事項。

2014年公務用車購置和運行維護經(jīng)費財政部門預算安排數(shù)2.10萬元，財務決算數(shù)2.22萬元，形成差異0.12萬元；公務接待經(jīng)費預算安排數(shù)0.82萬元，決算數(shù)1.29萬元,形成差異0.47萬元。形成的差異原因主要是開展青少年科技活動用于各種青少年科技活動的組織。