根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2015年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2015〕46號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將卡山昌吉管理站2015年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護區(qū)的各項管理制度，統(tǒng)一管理自然保護區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；國家重點公益林管護，組織實施野生動物疫源疫病監(jiān)測；自然保護區(qū)的科學(xué)研究宣傳教育；在不影響保護自然保護區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動 。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（三）人員編制

本單位核定事業(yè)編制數(shù)17名

二、2015年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

2015年卡山昌吉管理站公共財政預(yù)算撥款收入共計169.79萬元，公共財政預(yù)算撥款支出共計169.79萬元。

（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容

1、工資福利支出122.80萬元；

2、商品和服務(wù)支出26.33萬元（包括野生動物救護專項經(jīng)費10萬元，公用經(jīng)費支出15.30萬元，離退休人員活動費0.33萬元，基層黨組織活動費0.70萬元）；

3、對個人和家庭補助支出20.66萬元；

預(yù)算支出共計169.79萬元。

三、2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

1、辦公費支出1.2萬元；

2、水電費支出1.67萬元；

3、取暖費支出6.18萬元；

4、差旅費支出2.93萬元；

5、培訓(xùn)費支出0.52萬元；

6、公務(wù)接待費支出0.5萬元；

7、工會經(jīng)費支出0.7萬元；

8、福利費支出1.6萬元

“三公”經(jīng)費支出共計15.30萬元。

附件：

1、部門預(yù)算收支總表（預(yù)算01表）

2、收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

3、支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

4、按資金來源安排的支出預(yù)算分類匯總表（預(yù)算04表）

5、按資金來源安排的項目支出預(yù)算分類匯總表（預(yù)算23表）

6、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表

卡山昌吉管理站附件-2015年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費公開明細表