當前頁面：2015年2月4日在昌吉回族自治州第十四屆人民代表大會第四次會議上
自治州財政局局長 周恒
各位代表：
受州人民政府委托，現(xiàn)將自治州2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算（草案）報告如下，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2014年自治州和州本級預算執(zhí)行情況
（一）自治州預算收支預計完成情況
——財政收入情況：地方財政收入完成150.9億元，比2014年（下同）增長15%。其中：公共財政預算（原一般預算收入，下同）收入完成100億元，增長23%；政府性基金預算收入完成50.9億元，增長4%。
——財政支出情況：地方財政支出完成249.5億元，增長12%。其中：公共財政預算支出（原一般預算支出，下同）完成193.9億元，增長15%；政府性基金預算支出完成55.6億元，增長5%。
全州公共財政預算支出的主要科目完成情況如下：
教育支出32.3億元，增長4%。推進學前教育發(fā)展，完善農(nóng)村學前教育經(jīng)費保障機制。改善義務教育薄弱學校基本辦學條件，整合完善薄弱學校改造、校舍維修改造等項目。落實了普通高中助學金等資助政策。推進現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)，推動高職院校資源整合，建立職教集團。支持教師隊伍建設(shè)，落實特崗教師和當?shù)毓k教師享受同等待遇的補貼政策。
科學技術(shù)支出3.2億元。安排科技研究與技術(shù)開發(fā)經(jīng)費，保證自治州科技目標責任制的落實。著力保障自治州科技重大專項加快實施。加強科技基礎(chǔ)條件和科技創(chuàng)業(yè)能力建設(shè)。支持科技創(chuàng)新基地和成果轉(zhuǎn)化基地建設(shè)。創(chuàng)新人才發(fā)展機制，加快科技人才隊伍建設(shè)。
文化體育與傳媒支出4.5億元，增長19%。推進文化傳媒大廈和“一場四館一院”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。重點開展自治區(qū)民運會等各類文體活動。保障農(nóng)家書屋工程、東風工程、文化下鄉(xiāng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè)等項目的實施，大力推進廣播電視覆蓋。支持博物館、紀念館、公共圖書館、文化館等公共文化設(shè)施免費開放。實施政府購買演出，鼓勵文藝院團開展公益性演出。加強文化遺產(chǎn)保護。
社會保障和就業(yè)支出10.2億元，增長4%。落實更加積極的就業(yè)政策。努力健全養(yǎng)老保障、社會救助和社會福利體系。加強和改進城鄉(xiāng)最低生活保障工作。落實殘疾人社會保障和優(yōu)撫等社會保障政策。
醫(yī)療衛(wèi)生支出15.5億元，增長57%。新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準從290元分別提高到370元和330元。城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險單位繳費比例從7.5%提高到9%。基本公共衛(wèi)生服務人均補助標準從30元提高到35元。支持鞏固完善基本藥物制度和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行新機制。積極推進公立醫(yī)院綜合改革試點等。
節(jié)能環(huán)保支出5.2億元，增長13%。支持淘汰落后產(chǎn)能、建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)污水垃圾處理等項目建設(shè)。推進“藍天行動計劃”、農(nóng)村環(huán)境保護和重大環(huán)境治理等建設(shè)。
農(nóng)林水事務支出39.6億元，增長8%。兌付草原生態(tài)獎勵、農(nóng)機購置和農(nóng)作物良種補貼等資金。鞏固退耕還林成果。加大水利設(shè)施投入，促進高效節(jié)水和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，扶持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。落實扶持政策，支持肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大扶貧開發(fā)，進一步提升貧困村自我發(fā)展能力。
住房保障支出8.7億元，增長35%。推進安居富民、廉租房、公共租賃住房和游牧民定居興牧建設(shè)。
——財政收支平衡情況：收入總計258.1億元，其中：公共財政預算收入100億元、基金預算收入50.9億元、自治區(qū)補助收入96.7億元、上年滾存結(jié)余10.4億元。支出總計252.8億元。其中：公共財政預算支出193.9億元、基金支出55.6億元、上解上級支出3.3億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余5.3億元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.2億元，凈結(jié)余 0.1億元。
（二）州本級預算收支預計完成情況
——財政收入情況：地方財政收入完成3.95億元，增長20.4%。其中：公共財政預算收入完成3.27億元，增長12.9%；基金預算收入完成0.68億元，增長76.6%。
——財政支出情況：地方財政支出完成31.47億元，增長10.3%。其中：公共財政預算支出完成28.99億元，增長13.2%；基金預算支出完成2.48億元, 下降15.5%。
——財政收支平衡情況：收入總計35.77億元。其中：公共財政預算收入3.27億元、州本級和縣市（農(nóng)業(yè)園區(qū)）實行分稅制本級收入2.69億元、基金收入0.68億元、上級補助收入22.69億元、下級上解收入1.18億元、上年滾存結(jié)余5.26億元。支出總計31.73億元。其中：公共財政預算支出28.99億元、基金支出2.48億元、上解上級支出0.26億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余4.04億元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.02億元，凈結(jié)余為0.02億元。
在與自治區(qū)財政結(jié)算后，自治州和州本級預算執(zhí)行情況會略有變化，屆時再向自治州人大常委會報告。
總體來看，2014年自治州和州本級預算執(zhí)行情況良好，較好地完成了自治州十四屆人民代表大會第三次會議確定的各項工作任務。
（三）自治州預算執(zhí)行的主要特點
1、財政收入邁上新臺階。面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢，全州上下凝心聚力、改革創(chuàng)新、砥礪攻堅，地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資等主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，各級財稅等執(zhí)收部門積極堅持依法征稅、應收盡收，及時將經(jīng)濟發(fā)展成果體現(xiàn)為財政增收，全州公共財政預算收入總體呈現(xiàn)前低后高的增長態(tài)勢，并首次突破100億元大關(guān)，總量位居全疆第二。奇臺縣、農(nóng)業(yè)園區(qū)、吉木薩爾縣、昌吉市、阜康市公共財政預算收入增幅高于全州平均增幅。稅收收入72.4億元，增長9%，非稅收入27.6億元，增長86%，非稅收入對公共財政預算收入增長拉動明顯。來自第三產(chǎn)業(yè)稅收占全州稅收比重達55%，對財政收入增長發(fā)揮重要支撐作用。
2、促進轉(zhuǎn)型升級取得新進展。認真貫徹國家各項結(jié)構(gòu)性減稅政策，將電信業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)等納入“營改增”范圍，全面落實小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)稅負，促進服務業(yè)加快發(fā)展。支持節(jié)能減排、污染治理和生態(tài)保護，運用“四位一體”金融支持模式，撥付2500萬元，撬動數(shù)十倍社會資金投入環(huán)境保護治理，確?！八{天行動”計劃全面實施，節(jié)能減排任務全面完成。落實鼓勵創(chuàng)新、消費的獎勵政策，撬動金融、民間、社會等資金投入到三次產(chǎn)業(yè)，初步構(gòu)建由投資拉動向創(chuàng)新、消費聯(lián)合驅(qū)動轉(zhuǎn)變的良性發(fā)展模式。發(fā)揮財政資金導向作用，統(tǒng)籌運用財政資金，加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展新興服務業(yè)，積極推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
3、民生保障有了新提升。堅持“民生優(yōu)先、群眾第一、基層重要”的理念，預算安排優(yōu)先考慮民生，新增財力向民生、向基層傾斜，全力保障民生事業(yè)發(fā)展。兌付惠農(nóng)補貼20.6億元，為自治州率先實現(xiàn)農(nóng)牧民人均純收入整體過萬元奠定基礎(chǔ)。全年涉及民生的各類支出達到151億元，占公共財政預算支出的78％，比自治區(qū)高出8個百分點。通過集中財力為群眾辦一大批實事、好事，對維護穩(wěn)定、實現(xiàn)長治久安具有重大意義。
4、財稅改革取得新突破。加強預算管理，細化預算編制，加快預算支出進度，提高資金到位率。硬化預算約束，從嚴控制預算追加。加強政府債務管理，健全政府債務管理制度，將政府性債務管理納入績效考核，全面化解政府性債務風險。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，試編鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合預算，提高預算編制完整性。完善專項資金管理機制，制定《昌吉州財政專項資金管理暫行辦法》和《結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金管理辦法》等制度，不斷增強資金使用合力。深化國庫管理制度改革，嚴格落實國庫集中支付制度和公務卡管理的有關(guān)規(guī)定，加強對預算單位支出動態(tài)管理，適時監(jiān)控財政資金支付，擠占挪用資金等行為得到有效制止。
5、財政監(jiān)督取得新成效。開展侵害群眾利益、“三公”經(jīng)費和公務用車專項整治，制定《昌吉州財政農(nóng)業(yè)專項資金管理暫行辦法》等14個制度。查處挪用惠農(nóng)補貼案件1起，追繳資金527萬元全部上繳國庫，退回超編制購置公務用車21次?！叭苯?jīng)費下降8%以上的目標如期實現(xiàn)，厲行節(jié)約工作取得新進展。開展維護財經(jīng)紀律專項行動，完成會計執(zhí)法和會計基礎(chǔ)規(guī)范化及會計信息質(zhì)量檢查109戶，有效維護財經(jīng)紀律和經(jīng)濟秩序。切實加強民生資金監(jiān)管，繼續(xù)推進國有資產(chǎn)、財政票據(jù)等清理整頓力度，持續(xù)推進“小金庫”專項治理常態(tài)化，確保財政資金安全有效?！肮钪械睦速M”等得到有效整治，剎住了“四風”蔓延的勢頭。
2014年，全州預算執(zhí)行情況較好，離不開州黨委的正確領(lǐng)導，也離不開人大、政協(xié)的關(guān)心和支持。同時，財政運行和財政管理中還存在一些困難和問題，主要是：受外部環(huán)境復雜、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級壓力加大及結(jié)構(gòu)性減稅政策性因素的影響，財政收入增幅將呈現(xiàn)趨緩態(tài)勢；財政收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，非稅收入占財政收入比重偏高；財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的范圍、方式還需要進一步優(yōu)化，財政資金的杠桿作用有待進一步發(fā)揮；盤活財政存量資金還需加大力度；預算的完整性、規(guī)范化、透明度還不夠，制度建設(shè)還需完善；部分縣市償債壓力較大，政府債務風險不容忽視；財政監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)，資金使用效益有待提高等等。對于這些問題，我們將給予高度重視，堅持深化財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度，用依法理財?shù)睦砟詈透母锏霓k法逐步加以解決。
二、2015年自治州和州本級預算(草案)
（一）自治州預算(草案)
——公共財政預算收入建議安排112億元，比2014年完成數(shù)增長12% 。
——公共財政預算支出建議安排144.8億元，比2014年年初預算增長14.8%。
——預算收支平衡情況：收入總計147.8億元，其中：公共財政預算收入112億元、自治區(qū)補助收入35.8億元。支出總計147.8億元，其中：公共財政預算支出144.8億元、上解支出3億元。收支相抵，當年預算基本平衡。
——基金預算收支建議安排45.6億元 。
——國有資本經(jīng)營預算安排情況。2015年，正式報告全州國有資本經(jīng)營預算。國有資本經(jīng)營預算收入預計795.27萬元；國有資本經(jīng)營預算支出安排795.27 萬元。全州國有資本經(jīng)營收支預算平衡。
——社會保險基金預算安排情況。2015年，正式報告全州社會保險基金預算。收入預計40.34億元。其中: 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入15.23億元, 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入15.72億元,失業(yè)保險基金收入1.73億元,工傷保險基金收入0.9億元,生育保險基金收入0.70億元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入2.17億元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入0.9億元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入2.99億元。支出安排38.5億元。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出15.49億元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出15.49億元,失業(yè)保險基金支出1.19億元,工傷保險基金支出0.72億元,生育保險基金支出0.39億元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出1.30億元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出0.87億元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出3.05億元。
以上是自治州代編預算情況，待各縣市（農(nóng)業(yè)園區(qū)）的預算上報后，再審核匯總報州人大常委會備案。
（二）州本級預算(草案)
——公共財政預算收入建議安排3.42億元，比2014年完成數(shù)增長4.65%。
——公共財政預算支出建議安排20.69億元,比2014年年初預算增長7.4%。
——預算收支平衡情況：收入總計20.94億元，其中：公共財政預算收入3.42億元、自治區(qū)補助收入13.34億元、下級定額上解收入1.18億元、州本級和縣市（農(nóng)業(yè)園區(qū)）實行分稅制本級收入3億元。支出總計20.94億元，其中：公共財政預算支出20.69億元、上解支出0.25億元。收支相抵，當年預算基本平衡。
——基金預算建議安排0.32億元。
——州本級國有資本經(jīng)營預算安排情況。2015年，正式報告州本級國有資本經(jīng)營預算。國有資本經(jīng)營預算收入預計774.48萬元；國有資本經(jīng)營預算支出安排774.48 萬元。州本級國有資本經(jīng)營收支預算平衡。
總的來看，今年財政收入預算綜合考慮了經(jīng)濟增長預期、稅收政策調(diào)整和加強收入征管等因素，符合實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則。財政支出預算重點體現(xiàn)了優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、增加民生投入和厲行勤儉節(jié)約等要求，符合統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓的原則。在預算執(zhí)行中，我們將進一步落實增收節(jié)支措施，確保完成全年預算任務。
三、依法理財，改革創(chuàng)新，確保完成2015年預算任務
（一）著力強化增收節(jié)支，確保預算平穩(wěn)運行。依法加強收入征管，在全州范圍內(nèi)建立綜合治稅大格局，確保應收盡收。加強收入質(zhì)量管理，嚴禁違規(guī)增加收入，著力防止虛收空轉(zhuǎn)。加強收入繳庫管理，確保非稅收入及時足額上繳財政。高度重視經(jīng)濟走勢對我州財政的影響，加強稅收經(jīng)濟分析，提高組織收入的預見性。規(guī)范支出行為，清理規(guī)范重點支出同財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項。加快預算執(zhí)行進度，控制新增財政存量資金。建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制。完善預算支出責任制度，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，規(guī)范預算單位用款行為。
（二）完善財稅政策措施，促進經(jīng)濟提質(zhì)升級。認真落實積極財政政策各項措施，支持重點民生工程和重大項目建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類政府性資金，著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，有效增加三產(chǎn)投資比重。綜合運用PPP模式、財政投資、擔保和融資平臺等手段，引導撬動金融資本和民間投資，激發(fā)市場主體活力。盤活存量資金、資產(chǎn)和資源，促進投資增長。充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的引導帶動作用，促進“藍天行動”三年計劃深入實施。發(fā)揮財政科技投入的引導激勵作用和市場配置各類創(chuàng)新要素的導向作用，統(tǒng)籌安排工業(yè)類、科技類財政資金，重點對關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造和科技成果轉(zhuǎn)化進行支持，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。
（三）落實民生保障政策，持續(xù)推進民生建設(shè)。圍繞民生工程為重點的社會建設(shè)，進一步加大就業(yè)和創(chuàng)業(yè)、社會保險、撫恤和社會救助、醫(yī)療保障、教育文化體育、住房保障、扶貧開發(fā)等方面的投入，著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。大力支持農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)制度改革試點，將農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費列入財政預算。建立和完善財政、金融聯(lián)動機制，鼓勵和引導金融機構(gòu)加大農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)制度改革金融服務力度。全面落實各項惠農(nóng)政策，大力支持轉(zhuǎn)變農(nóng)牧業(yè)發(fā)展方式，促進農(nóng)牧民增收和農(nóng)牧業(yè)增效。健全財政扶貧資金管理機制，持續(xù)推進扶貧幫困工作。積極支持安全生產(chǎn)工作。將維穩(wěn)經(jīng)費和基層組織建設(shè)經(jīng)費納入財政預算并優(yōu)先安排，重點解決經(jīng)費不足等問題。加強民生資金監(jiān)管，特別是加強惠農(nóng)資金管理，維護群眾利益。
（四）深化財稅改革，提升財政管理效能。積極貫徹新的《預算法》，完善包括公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算在內(nèi)的預算編制體系，并主動接受人大審查監(jiān)督。細化公共財政預算編制，探索中期財政規(guī)劃編制與管理，建立跨年度預算平衡機制。擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容。加強預算執(zhí)行管理，堅持先有預算后有支出，硬化預算約束。著力健全現(xiàn)代財政國庫管理制度，進一步深化推進國庫集中支付和公務卡制度改革。全面加強政府債務管理，逐步將政府債務收支分類納入預算管理。積極穩(wěn)妥推進政府購買服務，促進政府職能轉(zhuǎn)變。試編政府綜合財務報告，完整反映政府各類資產(chǎn)和負債。
（五）堅持依法理財，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策，維護公平的市場競爭環(huán)境。嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，不斷完善會議費、差旅費等經(jīng)費管理制度。全面清理現(xiàn)行各項規(guī)章制度，加快建立科學合理、完整規(guī)范、符合實際的公務支出標準體系。進一步明確部門預算和單位財務管理的主體責任，嚴格財務會計人員從業(yè)資格管理，加大對各項規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，強化問責機制。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管機制，發(fā)揮就近監(jiān)管優(yōu)勢，保證財政資金安全、有效使用。完善財政動態(tài)監(jiān)控體系，加強對財政資金的實時監(jiān)管。加強重點領(lǐng)域財政監(jiān)督，開展“三公”經(jīng)費等重點專項檢查，重點關(guān)注人大、審計等部門查處問題的整改落實情況。盡快研究建立和實施內(nèi)部控制制度，有效防范各類業(yè)務風險，確保財政干部廉潔和財政資金安全。
各位代表，新的一年，推進依法理財，深化財稅改革，責任重大、使命光榮。我們一定高舉法治旗幟，全面貫徹黨的十八屆四中全會和州黨委十屆七次全委（擴大）會議精神，在州黨委的堅強領(lǐng)導下，在州人大和州政協(xié)的監(jiān)督支持下，銳意改革，攻堅克難，圓滿完成全年財政預算任務，為加快“三個率先”目標進程，建設(shè)“五個昌吉”作出新的貢獻！
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