根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)食品（含煙酒、食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，組織起草并組織實(shí)施全州食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理有關(guān)政策規(guī)定、工作規(guī)劃。推動(dòng)建立地方政府負(fù)總責(zé)、食品藥品安全企業(yè)負(fù)第一責(zé)任的機(jī)制；落實(shí)食品藥品重大信息直報(bào)制度。

2、負(fù)責(zé)自治州食品安全監(jiān)管。監(jiān)督實(shí)施食品行政許可；負(fù)責(zé)建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全州食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案并組織實(shí)施，牽頭組織實(shí)施重大活動(dòng)食品安全保障工作；負(fù)責(zé)制定食品藥品安全信息統(tǒng)一發(fā)布制度，公布食品安全信息；參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃、食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃開展監(jiān)測工作。

3、負(fù)責(zé)自治州藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)管。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)行政許可，監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)及分類管理制度；負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量安全監(jiān)管，監(jiān)督實(shí)施質(zhì)量管理規(guī)范；配合實(shí)施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，組織開展藥品（醫(yī)療器械）不良反應(yīng)（事件）監(jiān)測和報(bào)告工作。組織實(shí)施化妝品監(jiān)督管理辦法。

4、負(fù)責(zé)制定食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，牽頭組織查處重大違法行為；完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制；負(fù)責(zé)組織實(shí)施食品藥品安全投訴、舉報(bào)受理和12331網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)工作；監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置；對(duì)核準(zhǔn)的食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品廣告進(jìn)行監(jiān)測。

5、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故預(yù)防控制、應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

6、負(fù)責(zé)制定全州食品藥品安全監(jiān)督管理規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)食品藥品檢驗(yàn)檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系信息化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)和交流合作；推進(jìn)食品藥品企業(yè)誠信體系建設(shè)。

8、承擔(dān)州食品安全委員會(huì)辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，督促檢查縣（市）、園區(qū)有關(guān)部門履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)。

9、承辦州人民政府及自治州食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

按照昌州政辦發(fā)（2015）66號(hào)通知精神，新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局的單位級(jí)別為處級(jí)，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別是辦公室、法規(guī)宣傳科綜合協(xié)調(diào)科（應(yīng)急管理科）、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品流通監(jiān)管科、餐飲服務(wù)監(jiān)管科、藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)管科、質(zhì)量信息監(jiān)管科。設(shè)置州食品藥品監(jiān)督管理局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局，科級(jí)建制，設(shè)置新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)分局，科級(jí)建制，下屬昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所和食品藥品安全稽查支隊(duì)為全額撥款的事業(yè)單位.

（三）人員編制

根據(jù)“昌州政辦發(fā)（2015）66號(hào)”,核定行政編制23名，工勤崗位2個(gè)。 領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定4名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名。設(shè)置州食品藥品監(jiān)督管理局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局，核定行政編制4名，州食品藥品監(jiān)督管理局昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)分局，核定行政編制4名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算635.44萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局收入預(yù)算為635.44萬元，其中：一般公共預(yù)算635.44萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加273.66萬元，主要原因是人員晉升，聘用人員的增加，工資、社?；鶖?shù)調(diào)增等原因。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無政府性基金。

（三）關(guān)于新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局支出預(yù)算為635.44萬元，其中：基本支出預(yù)算572.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加273.66萬元，主要原因是人員晉升，聘用人員的增加，工資、社?；鶖?shù)調(diào)增等原因；項(xiàng)目支出預(yù)算63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是與上年一致。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局基本支出預(yù)算572.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加增加273.66萬元，增長91.59%。主要原因是：人員晉升，聘用人員的增加，工資、社?；鶖?shù)調(diào)增等原因。具體明細(xì)包括：工資福利支出439.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出72.99萬元，其他商品和服務(wù)支出5.93萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.18萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：與上年一致。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局2016年一般公共預(yù)算基本支出 572.44萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)４９３.５２萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)７８.９２萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為7.54萬元，比2015年預(yù)算安排一致，（詳見附表【4】），減少的主要原因是減少三公開支，壓縮費(fèi)用，2016年新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)改革，職能增加、人員相應(yīng)增加，業(yè)務(wù)監(jiān)管范圍擴(kuò)大，但是三公費(fèi)用總額沒變，在一定意義上是相對(duì)減少了。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1萬元，比2015年預(yù)算安排安排一致。主要用于上級(jí)部門調(diào)研、檢查加班、系統(tǒng)交叉執(zhí)法、重大活動(dòng)保障等公務(wù)接待支出。2016年預(yù)計(jì)接待批次13批，接待人數(shù)120人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是：在職能增加、人員相應(yīng)增加，業(yè)務(wù)監(jiān)管范圍擴(kuò)大，但是公務(wù)接待費(fèi)總額沒變，在一定意義上是相對(duì)減少了。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排6.54萬元，比2015年預(yù)算安排安排一致。主要用于日常公務(wù)、食品藥品監(jiān)管政策法規(guī)調(diào)研、食品藥品監(jiān)管專項(xiàng)工作檢查督導(dǎo)、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)等支出。未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，較2016年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.54萬元，較2015年預(yù)算無變化，主要原因是職能增加、人員相應(yīng)增加，業(yè)務(wù)監(jiān)管范圍擴(kuò)大，但是公務(wù)用車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總額沒變，在一定意義上是相對(duì)減少了開支。

新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)7輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.54萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是職能增加、人員相應(yīng)增加，業(yè)務(wù)監(jiān)管范圍擴(kuò)大，但是公務(wù)用車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總額沒變，在一定意義上是相對(duì)減少了開支。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算７８.９２萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加３９.９萬元，增長１０２.２６%。主要原因是辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算31.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.17萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 24.78萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，新疆昌吉回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為：

1.房屋761.18平方米，價(jià)值44.69萬元。

2.車輛7輛，價(jià)值172.06萬元；其中：一般公務(wù)用車5輛，價(jià)值149.05萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，價(jià)值7.03萬元；其他車輛1輛，價(jià)值15.98萬元。

3.辦公家具價(jià)值 172.56萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 53萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi)0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州食藥監(jiān)局2016年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls