根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州電影發(fā)行放映總站單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站主要肩負(fù)著昌吉州五縣二市農(nóng)村電影放映管理、電影放映技術(shù)培訓(xùn)、電影放映設(shè)施維修以及城市數(shù)字影院建設(shè)指導(dǎo)等具體工作，庭州影院為州電影發(fā)行放映總站直屬影院。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

單位成立有黨支部，在職黨員7名，內(nèi)設(shè)發(fā)行業(yè)務(wù)部、庭州影院、產(chǎn)業(yè)部。

（三）人員編制

單位編制15名，現(xiàn)有在職職工13名，外聘人員6名，退休人員21名。其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，黨支部書記、站長徐斌為“一肩挑”，主抓單位整體工作；副站長孫偉主管庭州影院及財務(wù)等，副書記王伯鋒分管黨務(wù)、人事等。單位人員崗位設(shè)置：一、專業(yè)技術(shù)崗3名，其中專業(yè)技術(shù)6級（1名），專業(yè)技術(shù)12級（1名），專業(yè)技術(shù)13級（1名）；二、管理崗2名，其中管理崗8級（1名），管理崗9級（1名）；三、工勤崗9名，其中技師（1名），高級工（5名），中級工（2名），初級工（1名）。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算187.8萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、無政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

（二）關(guān)于新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站單位收入預(yù)算為187.8萬元，其中：一般公共預(yù)算187.8萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加15.7萬元，主要原因是調(diào)資引起人員工資福利支出增加，增加項目經(jīng)費6萬元。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州電影發(fā)行放映總站單位支出預(yù)算為187.8萬元，其中：基本支出預(yù)算181.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.7萬元，主要原因是調(diào)資引起人員工資福利支出費增加；項目支出預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元，主要原因是16年增加專用設(shè)備購置費。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站基本支出預(yù)算181.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.7萬元，增長5.6%。主要原因是：15年無項目支出，16年增加電影拷貝經(jīng)費，基本支出占比較15年占比下降，基本支出增加主要是由于調(diào)資引起人員工資福利支出增加。具體明細(xì)包括：工資福利支出113.44萬元，商品和服務(wù)支出7.52萬元、對個人和家庭的補助支出60.84萬元。項目支出預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元，增長100%。主要原因是：15年無項目支出，16年增加電影拷貝經(jīng)費。具體明細(xì)包括：其他支出6萬元。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州電影發(fā)行放映總站單位財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州電影發(fā)行放映總站部門2016年一般公共預(yù)算基本支出181.8萬元， 其中：

人員經(jīng)費174.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費7.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州電影發(fā)行放映總站單位“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為3.3萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.46萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是單位響應(yīng)政府號召，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.17萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于國內(nèi)接待費。2016年預(yù)計接待批次10批，接待人數(shù)50人。公務(wù)接待費減少的主要原因是：公務(wù)接待費無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排3.1萬元，比2015年預(yù)算安排增加0萬元。主要用于車輛維修，維護，未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州電影發(fā)行放映總站單位一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費0.76萬元，公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度厲行節(jié)約。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 0萬元，主要原因是昌吉州電影發(fā)行放映總站是差額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算1.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州電影發(fā)行放映總站部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋2575平方米，價值268.68萬元。

2.車輛3輛，價值17.84萬元；其中：一般公務(wù)用車3輛，價值17.84萬元；無執(zhí)法執(zhí)勤用車；無其他車輛。

3.辦公家具價值29.61萬元。

4.其他資產(chǎn)價值226.61萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備1臺（套），資產(chǎn)價值94.76萬元，單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費，安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。