當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州總工會2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
工會主要承擔(dān)著參與、維護、建設(shè)、教育四大職能，即：工會組織應(yīng)該代表和組織職工參與本單位的民主決策，民主管理和民主監(jiān)督; 工會組織必須代表和維護職工合法權(quán)益;工會組織應(yīng)該動員和組織職工參加改革和建設(shè)，努力完成各項工作任務(wù)；工會組織應(yīng)該教育職工不斷提高思想道德和職業(yè)道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)“四有”職工隊伍。其中維護職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、幫扶辦、經(jīng)審科四個科室。
（三）人員編制
行政編制9個，事業(yè)編制9個，實有人數(shù)18人。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州總工會2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 490.29萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算490.29萬元、政府性基金預(yù)算0。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出490.29萬元。
（二）關(guān)于昌吉州總工會2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州總工會收入預(yù)算為490.29萬元，其中：一般公共預(yù)算490.29萬元占 100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加152.58萬元，主要原因是 人員工資福利增加 。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是 無政府基金預(yù)算 。
（三）關(guān)于昌吉州總工會2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉州總工會支出預(yù)算為490.29萬元，其中：基本支出預(yù)算427.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加152.58 萬元，主要原因是人員工資福利支出增加 ；項目支出預(yù)算63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是無增加項目。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州總工會基本支出預(yù)算427.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加152.58萬元，增長55.54 %。主要原因是：人員工資福利支出增加。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出205.12萬元，商品和服務(wù)支出85.80萬元、對個人和家庭補助支出136.37萬元。
項目支出預(yù)算63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：無增加項目。具體明細包括（明細到項）：勞模慰問及獎勵金60萬元，物價監(jiān)督經(jīng)費3萬元。
（五）2016年昌吉州總工會財政撥款支出預(yù)算公開
昌吉州總工會2016年一般公共預(yù)算基本支出 427.29 萬元， 其中：
人員經(jīng)費341.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費85.80 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算
2016年昌吉州總工會“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為3.87萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.33萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公經(jīng)費。
（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務(wù)接待費預(yù)算
公務(wù)接待費預(yù)算安排0.3萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)接待。2016年預(yù)計接待批次3批，接待人數(shù)30人。公務(wù)接待費減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算
公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排3.57萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.33萬元。主要用于公務(wù)車輛運行費，未安排公務(wù)用車購置費。
昌吉州總工會一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費3.57萬元，公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮車輛運行經(jīng)費。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 85.8 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加61.34 萬元，增長250.77 %。主要原因是增加人員公用經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2016年，本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，昌吉州總工會及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋0平方米，價值0萬元。
2.車輛0輛，價值 0萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價值0萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。
3.辦公家具價值0萬元。
4.其他資產(chǎn)價值 0萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。
五、名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。