根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、依據(jù)批準(zhǔn)的政府投資建設(shè)項(xiàng)目報(bào)告，組織開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)編制工作，辦理項(xiàng)目建設(shè)前期各項(xiàng)手續(xù)。

2、組織編制項(xiàng)目預(yù)算，按規(guī)定程序報(bào)批后申請(qǐng)撥款。

3、組織工程施工、監(jiān)理和設(shè)備、材料采購(gòu)招標(biāo)工作并簽訂合同。

4、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)實(shí)行管理。

5、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目竣工決算，組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

6、負(fù)責(zé)向使用單位移交工程建設(shè)資料、檔案、并辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我處內(nèi)設(shè)共兩個(gè)科室：辦綜合業(yè)務(wù)科、工程建設(shè)科。

（三）人員編制

截至2015年年末，州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處實(shí)有在職人數(shù)7人。

二、2016年部門預(yù)算公開(kāi)

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算100.35萬(wàn)元。

2016年昌吉州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處一般公共預(yù)算收入為100.35萬(wàn)元，均為城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

按照收支平衡的原則，2016年我單位一般公共服務(wù)支出預(yù)算為100.35萬(wàn)元，均為基本支出。

（二）關(guān)于州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處收入預(yù)算為100.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算100.35萬(wàn)元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加36.47萬(wàn)元，主要原因是本單位今年增加帶編人員2人，同時(shí)業(yè)務(wù)增加。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。

（三）關(guān)于建管處2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處支出預(yù)算為100.35萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算100.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加36.47萬(wàn)元，主要原因是本單位今年增加帶編人員2人，業(yè)務(wù)工作增加；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處基本支出預(yù)算100.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加36.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.09%。主要原因是：本單位今年增加帶編人員2人，同時(shí)業(yè)務(wù)工作增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出76.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.81萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.8萬(wàn)元，其他支出1.8萬(wàn)元，其他支出主要為駐村人員經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：無(wú) 。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：無(wú)。

（五）2016年州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

建管處2016年一般公共預(yù)算基本支出100.35萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)88.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資20.69萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.86萬(wàn)元、獎(jiǎng)金9.4萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10.33萬(wàn)元、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.5、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.6萬(wàn)元、住房公積金8.16萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)11.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.32萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.51萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.02萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.72萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.22萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元、福利費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.7萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），增加的主要原因是2016年我單位承擔(dān)項(xiàng)目工程大量增加，同時(shí)公務(wù)用車派駐駐村工作組使用，因此車輛經(jīng)費(fèi)增加。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.1萬(wàn)元，與去年0.09萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)相比基本持平。此費(fèi)用主要用于上級(jí)部門、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。2016年預(yù)計(jì)接待批次4批，接待人數(shù)20人。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

州建管處一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.6萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加1.5萬(wàn)元。主要原因是2016年我單位承擔(dān)項(xiàng)目工程大量增加，同時(shí)公務(wù)用車派駐駐村工作組使用，因此車輛經(jīng)費(fèi)增加。未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.4%。主要原因是本年我單位新增帶編人員兩名，同時(shí)本年項(xiàng)目工程大量增加，公務(wù)用車派駐駐村工作組使用增加經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算1.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，建管處及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 0平方米，價(jià)值 0萬(wàn)元。

2.車輛1輛，價(jià)值 19.77萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值19.77萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車輛 輛，價(jià)值 0萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值 萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值6.12萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理處2016年部門預(yù)算公開(kāi).xls