根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉電視臺2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

全面貫徹黨對新聞宣傳工作的路線、方針政策和國家、自治區(qū)有關(guān)廣播電視的法律、法規(guī)，牢牢把握好輿論導(dǎo)向，為三個文明建設(shè)提供輿論支持；負(fù)責(zé)電視對內(nèi)對外宣傳播映工作；負(fù)責(zé)電視節(jié)目的制作、播出，負(fù)責(zé)電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播；開展電視產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)電視節(jié)目保障、研究工作；負(fù)責(zé)電視臺播映業(yè)務(wù)的統(tǒng)計工作；完成上級交辦的其它工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)13個部室。即：辦公室、總編室、新聞中心、總工辦、技術(shù)部、設(shè)備部、播控中心、社教中心、文藝錄制部、廣告部、經(jīng)濟部、新媒體部、紀(jì)錄片工作室。

（三）人員編制

事業(yè)編制108名（管理崗位5名、專業(yè)技術(shù)崗位95名、工勤崗位8名）。實有在編人員101個。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉電視臺2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算889.13萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、其他支出。

（二）關(guān)于昌吉電視臺2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉電視臺收入預(yù)算為889.13萬元，其中：一般公共預(yù)算889.13萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）156.71萬元，主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，增加了工資福利預(yù)算。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是財政預(yù)算未安排政府性基金。

（三）關(guān)于昌吉電視臺2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉電視臺支出預(yù)算為889.13萬元，其中：基本支出預(yù)算889.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）156.71萬元，主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，增加了工資福利預(yù)算；項目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是財政預(yù)算未安排政府性基金。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉電視臺基本支出預(yù)算889.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）156.71萬元，增長（下降）21%。主要原因是：調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，增加了工資福利支出。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出749.21萬元，商品和服務(wù)支出36.69萬元、對個人和家庭補助支出103.23萬元。

項目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：年初財政預(yù)算未安排項目支出。

（五）2016年昌吉電視臺財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉電視臺2016年一般公共預(yù)算基本支出889.13萬元， 其中：

人員經(jīng)費749.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費36.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉電視臺“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），無變化的主要原因是財政未安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位為差額預(yù)算撥款單位。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要是用于公務(wù)接待費預(yù)算年初未安排。2016年預(yù)計接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費無變化的主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算年初未安排。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車運行維護經(jīng)費預(yù)算年初未安排，未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉電視臺一般公務(wù)用車實有數(shù)14輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車運行維護費無變化的主要原因是公務(wù)一般公務(wù)用車運行維護費用財政預(yù)算年初未安排。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，機關(guān)運行經(jīng)費財政預(yù)算年初未安排。本單位事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算36.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.32萬元，增長6.8%。主要原因福利費和培訓(xùn)費有所增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算3835萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算3800萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉電視臺及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋4152.01平方米，價值211.6萬元。

2.車輛14輛，價值233.5萬元；其中：一般公務(wù)用車14輛，價值233.5萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值15.3萬元。

4.其他資產(chǎn)價值2693.1萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備4臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表：昌吉電視臺2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開報表.xls