根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州黨委辦公室2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、昌吉州黨委辦公室基本情況

（一）主要職能

昌吉州黨委辦公室負(fù)責(zé)為州黨委機(jī)關(guān)提供后勤保障及其他服務(wù)工作，保障州黨委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

專用通信局（副縣級）綜合一科、綜合二科、綜合三科、文書一科、文書二科、文書三科、信息科、法規(guī)科、督辦科、計(jì)財(cái)科、行政一科、行政二科、行政三科、行政四科。

（三）人員編制

州黨辦編制人數(shù)共73名。其中：州黨辦行政編制58名；州專用通信局編制15名，實(shí)有人數(shù)61人；離休2人;退休21人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州黨委辦公室2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1529.11萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于州黨委辦公室2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州黨委辦公室收入預(yù)算為1529.11萬元，其中：一般公共預(yù)算1529.11萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加18.89萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位未安排預(yù)算資金。。

（三）關(guān)于州黨委辦公室2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州黨委辦公室支出預(yù)算為1529.11萬元，其中：基本支出預(yù)算1330.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加217.69萬元，主要原因是調(diào)整預(yù)算支出；項(xiàng)目支出預(yù)算198.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少198.8萬元，主要原因是調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州黨委辦公室基本支出預(yù)算1330.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增增加217.69萬元，增長19.56%。主要原因是：調(diào)整預(yù)算支出。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出601.79萬元，商品和服務(wù)支出534.16萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出194.66萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算198.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少198.8萬元，下降50%。主要原因是：調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：財(cái)務(wù)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元、信息經(jīng)費(fèi)0.5萬元、資料室業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1.5萬元、棉花辦經(jīng)費(fèi)1.5萬元、干部保健經(jīng)費(fèi)110萬元、信息工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70萬。

（五）2016年州黨委辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

州黨委辦公室2016年一般公共預(yù)算基本支出1330.61萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)796.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)534.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州黨委辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為120.75萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排2.75萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于符合中央規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定的單位正常公務(wù)活動接待開支。2016年預(yù)計(jì)接待批次20批，接待人數(shù)180人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，無公函、不符合中央八項(xiàng)規(guī)定及無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的接待一律不予受理，嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)辦理。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排118萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

州黨委辦公室一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)20輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，進(jìn)一步完善了公車管理制度，實(shí)行單車核算，每月一公布，輕車簡從，統(tǒng)籌調(diào)度安排公務(wù)用車，嚴(yán)格按照預(yù)算經(jīng)費(fèi)支付車輛費(fèi)用。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算732.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少116.63萬元，下降13.73%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算27.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州黨委辦公室及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋10548平方米，價值631.34萬元。

2.車輛20輛，價值759.92萬元；其中：一般公務(wù)用車20輛，價值759.92萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值232.6萬元。

4.其他資產(chǎn)價值115.52萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：州黨委辦公室2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報表.xls