當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州老齡工作委員會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職能：
自治州老齡工作委員會(huì)是州黨委、州人民政府工作的主管全州老齡的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，自治州老齡工作委員會(huì)辦公室是自治州老齡工作委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及自治區(qū)有關(guān)老齡工作的方針、政策、法規(guī)，研究制定自治州老齡工作發(fā)展的方針，政策和規(guī)劃，擬定實(shí)施辦法，積極協(xié)調(diào)各級(jí)政府老齡工作部門(mén)和有關(guān)單位組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實(shí)做好維護(hù)老年人合法權(quán)益工作，推動(dòng)全社會(huì)開(kāi)展有利于老年人身心健康的各種活動(dòng)。
（3）負(fù)責(zé)老齡工作委員會(huì)成員單位的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，督促檢查老齡工作委員會(huì)決定事項(xiàng)在各部門(mén)和各縣（市）貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)和檢查各縣（市）和部門(mén)、各單位的老齡工作。
（4） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施自治州有關(guān)人口老齡化的調(diào)查研究工作，為自治州黨委、人民政府解決人口老齡化問(wèn)題提供決策依據(jù)。
（5）負(fù)責(zé)收集、整理老齡工作有關(guān)情況、信息資料，開(kāi)找老齡問(wèn)題的信息交流，及時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和推動(dòng)各級(jí)政府部門(mén)、社會(huì)團(tuán)體、群眾組織認(rèn)真做好老齡事業(yè)的宣傳教育工作。圍繞“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)”的工作目標(biāo)，大力發(fā)展老年社會(huì)福利事業(yè)，開(kāi)展“助老工程”活動(dòng)。
（7）負(fù)責(zé)自治州老齡工作對(duì)外交流活動(dòng)。
（8）負(fù)責(zé)承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，自治州老齡辦3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室內(nèi)設(shè)綜合科2、維權(quán)科3、宣傳教育科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)相當(dāng)于科級(jí)
（三）人員編制
截止2015年末，州老齡委事業(yè)編制11人，實(shí)有在職人員11人，退休人員10人。設(shè)車(chē)輛編制1輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)2輛。
二、2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州老齡工作委員會(huì)2016年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算340.62萬(wàn)元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）關(guān)于昌吉州老齡工作委員會(huì)2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》，2016年昌吉州老齡工作委員會(huì)收入預(yù)算為340.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算340.62萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加34.25萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出增加，上調(diào)工資。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是我單位沒(méi)有政府基金。
（三）關(guān)于昌吉州老齡工作委員會(huì)2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉州老齡工作委員會(huì)支出預(yù)算為340.62萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算207.62萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.25萬(wàn)元，主要原因是上調(diào)工資；項(xiàng)目支出預(yù)算133萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是我單位沒(méi)有新增減項(xiàng)目。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州老齡工作委員會(huì)基本支出預(yù)算207.62萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)20 %。主要原因是：上調(diào)工資。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出111.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.31萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.36萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算133萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：無(wú)新增減項(xiàng)目。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：助老工程3萬(wàn)元、老年文化藝術(shù)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、老年大學(xué)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、老年保健協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、老年事業(yè)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元、敬老宣傳月經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、老年教育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
（五）2016年昌吉州老齡工作委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)
昌吉州老齡工作委員會(huì)2016年一般公共預(yù)算基本支出 207.62萬(wàn)元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)187.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)20.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年昌吉州老齡工作委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.68萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于協(xié)調(diào)、對(duì)接、檢查工作便餐。2016年預(yù)計(jì)接待批次8批，接待人數(shù)100人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)，未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
昌吉州老齡工作委員會(huì)一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 20.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.07萬(wàn)元，下降9.2 %。主要原因是 其他商品服務(wù)支出中的其他項(xiàng)2016年沒(méi)有預(yù)算支出數(shù)。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，昌吉州老齡工作委員會(huì)及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為77.04萬(wàn)元。
1.房屋 130.4平方米，價(jià)值 5.06萬(wàn)元。
2.車(chē)輛2輛，價(jià)值49.5萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，價(jià)值49.5萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
3.辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值22.48萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)，安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。