根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家以及自治區(qū)關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)，研究擬定自治州行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法，并組織實施。

2.統(tǒng)一管理自治州各級黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院和檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

3.研究擬定自治州行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革的總體方案，并組織實施；審核自治州黨政機(jī)關(guān)各部門，人大和政協(xié)機(jī)關(guān)，法院和檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的“三定”規(guī)定（方案）和機(jī)構(gòu)改革方案；審核各縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)改革實施意見；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4.負(fù)責(zé)自治州州級機(jī)關(guān)各部門職能配置和調(diào)整工作；協(xié)調(diào)自治州州級機(jī)關(guān)各部門之間以及州級機(jī)關(guān)各部門與縣市之間的職責(zé)分工。

5.研究擬定自治州事業(yè)單位分類改革方案和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法，研究擬定自治州各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)縣市事業(yè)單位分類改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

6.審核自治州州級機(jī)關(guān)（含州人民政府駐外機(jī)構(gòu)）和自治州直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核州級機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和經(jīng)費(fèi)形式；審批州級機(jī)關(guān)各部門、自治州直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)和州級機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.根據(jù)自治州關(guān)于議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時機(jī)構(gòu)的管理辦法，負(fù)責(zé)自治州黨委、人民政府審批的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時機(jī)構(gòu)的有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理工作。

8.審核縣市黨政機(jī)關(guān)各部門、有關(guān)人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置；監(jiān)督管理縣市人員編制總量和結(jié)構(gòu)，審核縣市增加人員編制和核定副科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)整人員編制總量，對縣市招錄和聘用鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員實行總量控編審批。

9.負(fù)責(zé)實施自治州事業(yè)單位登記管理工作。研究擬定自治州事業(yè)單位登記管理辦法；負(fù)責(zé)自治州本級登記管轄范圍內(nèi)的事業(yè)單位登記管理工作；依法保護(hù)自治州核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益，依法處理自治州違反條例和細(xì)則的行為；指導(dǎo)縣市事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)的工作；負(fù)責(zé)自治州事業(yè)單位登記管理的電子化工作。

10.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查自治州各級行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況，報告自治州機(jī)構(gòu)編制委員會并上報自治州黨委、人民政府；查處違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)和規(guī)定的行為。

11.負(fù)責(zé)自治州行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的理論研究和信息收集工作；負(fù)責(zé)自治州機(jī)構(gòu)編制的統(tǒng)計匯總、上報和全州機(jī)構(gòu)編制管理干部的培訓(xùn)工作；配合自治州財政局做好全州財政統(tǒng)一發(fā)放工資的有關(guān)工作。

12.負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)雙重領(lǐng)導(dǎo)、以條管理為主單位的有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事宜。

13.完成自治州黨委、自治州人民政府和自治州機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無下屬預(yù)算單位，下設(shè)五個科室，分別是：綜合科、行政科、事業(yè)科、實名制管理科、昌吉回族自治州事業(yè)單位登記管理局(副縣級)

（三）人員編制

中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位行政編制數(shù)19名，實有在職人員18人，機(jī)關(guān)后勤編制2名，實有在職人員2人。退休人員3人，與上年預(yù)算人數(shù)一致；州事業(yè)單位登記管理局核定事業(yè)編制6名，實有在職人員4名，與上年預(yù)算人數(shù)保持一致，無人員增減；編辦無離休人員。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算324.89萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位收入預(yù)算為324.89萬元，其中：一般公共預(yù)算324.89萬元，占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）31.54萬元，主要原因是:1、增加工作人員，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加，2、工資調(diào)整，工資福利支出預(yù)算增加；3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出預(yù)算增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位沒有安排政府性基金預(yù)算支出。

（三）關(guān)于中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2017年中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位支出預(yù)算為324.89萬元，其中：基本支出預(yù)算261.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）31.54萬元，主要原因是：1、增加工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，2、工資調(diào)整，增加工資福利支出，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出增加；項目支出預(yù)算63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是：我單位工作量與上年持平，沒有增加新的工作任務(wù)。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位基本支出預(yù)算334.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）67.83萬元，增長（下降）25 %。主要原因是：1、增加工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，2、工資調(diào)整，增加工資福利支出，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）工資福利支出179.22萬元，商品和服務(wù)支出34.79萬元，其他商品和服務(wù)支出11.9萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出35.98萬元。

項目支出預(yù)算63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：我單位工作量與上年持平，沒有增加新的工作任務(wù)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）機(jī)構(gòu)編制及信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi) 10萬元；實名制庫網(wǎng)上辦公經(jīng)費(fèi)10萬元；事業(yè)單位法人登記經(jīng)費(fèi)10萬元；事業(yè)單位分類改革經(jīng)費(fèi)5萬元； 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)23萬元； 政府行政體制改革經(jīng)費(fèi)5萬元。

（五）2016年中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位財政撥款支出預(yù)算公開

中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2016年一般公共預(yù)算基本支出 261.89 萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)215.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)46.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為4.79萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，其中：1、公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.43萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)活動接待開支。2016年預(yù)計接待批次8批，接待人數(shù)60人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.36萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車車輛運(yùn)行費(fèi)，包括油料費(fèi)、車輛保險費(fèi)、車輛修理費(fèi)、過路費(fèi)等。2016年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

中共昌吉回族自治州委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位一般公務(wù)用車核定編制數(shù)2輛，實有公務(wù)用車數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低行政成本，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用，減少的修理費(fèi)、油料等預(yù)算支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算46.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）11.02 萬元，增長（下降）30 %。主要原因是增加工作人員，增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算15.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.26萬元，政府采購工程預(yù)算0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.83萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉回族自治州編制委員會辦公室部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛 2輛，價值40.85萬元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價值40.85萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛 0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值14.3萬元。

4.其他資產(chǎn)價值36.04萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 0 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州編委2016經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報表.xls