根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州人民政府辦公室2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1．負(fù)責(zé)自治州人民政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

2．協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘宰灾沃萑嗣裾妥灾沃萑嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。

3．研究自治州人民政府各部門和各縣市人民政府請示自治州人民政府的事項，提出審核意見，報自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定。

4．督促檢查自治州人民政府公文、會議決定事項及自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告；負(fù)責(zé)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)親自進(jìn)行督促檢查的服務(wù)工作和組織協(xié)調(diào)工作。

5．根據(jù)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；搜集整理政務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)。

6．協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由自治州人民政府處理的應(yīng)急事件和重大事故，負(fù)責(zé)自治州人民政府應(yīng)急管理日常工作。

7．負(fù)責(zé)自治州人民政府值班工作，及時向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，協(xié)助處理各部門和各縣市向自治州人民政府反映的重要問題。

8．負(fù)責(zé)國家、自治區(qū)、自治州人大代表建議、批評、意見和政協(xié)委員提案的辦理和答復(fù)工作。

9．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州政務(wù)公開及政府信息公開工作。

10．負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作。

11．承擔(dān)自治州扶貧開發(fā)辦公室的日常工作。

12．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州水庫移民、災(zāi)區(qū)移民及其它移民的安置、后期幫扶等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)科室：秘書一科，秘書二科，秘書三科，綜合科，文書科，機要科，調(diào)研督查科，信息科，政務(wù)公開科，扶貧開發(fā)科，財務(wù)科，老干部管理科，車輛管理科。

（三）人員編制

昌吉州人民政府辦公室編制數(shù)81個，實有人數(shù)77人，其中：在職77人，離休人員1名，退休人員39人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州人民政府辦公室2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1689.02萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

（二）關(guān)于昌吉州人民政府辦公室2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州人民政府辦公室收入預(yù)算為1689.02萬元，其中：一般公共預(yù)算1689.02萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加211.29萬元，主要原因是因人員變動工資調(diào)整工資福利支出和商品服務(wù)支出相對應(yīng)的增長。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（三）關(guān)于昌吉州人民政府辦公室2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州人民政府辦公室支出預(yù)算為1689.02萬元，其中：基本支出預(yù)算1566.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加211.29萬元，主要原因是因人員變動工資調(diào)整基本支出中工資福利支出和商品服務(wù)支出增長；項目支出預(yù)算122.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是項目支出明細(xì)及金額與上年一致。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州人民政府辦公室基本支出預(yù)算1566.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加211.29萬元，增長14.3%。主要原因是：因人員變動工資調(diào)整基本支出中工資福利支出和商品服務(wù)支出增長。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出697.57萬元萬元，商品和服務(wù)支出252.11萬元、其他商品服務(wù)支出310.62萬元、個人和家庭補助支出306.22萬元。

項目支出預(yù)算122.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：項目支出明細(xì)及金額與上年一致。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：公務(wù)用車維護(hù)費60萬元，調(diào)研費40萬元，應(yīng)急管理專項經(jīng)費20萬元，文印費2.5萬元。

（五）2016年昌吉州人民政府辦公室財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州人民政府辦公室2016年一般公共預(yù)算基本支出1566.52 萬元， 其中：

人員經(jīng)費1003.79萬元，主要包括：基本工資223.22萬元、津貼補貼221.83萬元、獎金18.01萬元、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費120.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金61.98萬元、醫(yī)療費0.1萬元、其他工資福利支出114.24萬元、離休費4.14萬元、退休費118.84萬元、退職（役）費、撫恤金、生活補助8.02萬元、離休人員生活補貼0.7萬元、護(hù)理費1.44萬元、離退休人員津貼補貼111萬元、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費562.73萬元，主要包括：辦公費21.02萬元、印刷費2.32萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費4.14萬元、電費、郵電費6.46萬元、取暖費56.9萬元、物業(yè)管理費、差旅費86.86萬元、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費4.15萬元、公務(wù)接待費4萬元、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費5.53萬元、福利費12.73萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費48萬元、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出300萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州人民政府辦公室“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為112萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.12萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費0.12萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排4萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于上級單位政務(wù)工作和政府工作對接工作接待。2016年預(yù)計接待批次45批，接待人數(shù)3500人。公務(wù)接待費無增加減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排108萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于車輛運行及維護(hù)費等，未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州人民政府辦公室一般公務(wù)用車實有數(shù)22輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費108萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費無增加減少。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算562.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加77.02萬元，增長15.86 %。主要原因是：因人員變動工資調(diào)整商品服務(wù)支出相應(yīng)的增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算397.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算326萬元，政府采購工程預(yù)算19.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算52萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，昌吉州人民政府辦公室及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋19901.58平方米，價值2760.47萬元。

2.車輛22輛，價值946.51萬元；其中：一般公務(wù)用車22輛，價值946.51萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值95.3萬元。

4.其他資產(chǎn)價值419.63萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附表：昌吉州人民政府辦公室2016年部門預(yù)算公開.xls