根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

承擔(dān)區(qū)域地質(zhì)環(huán)境調(diào)查，評價(jià)重要地質(zhì)災(zāi)害、地下水動態(tài)及地下水環(huán)境監(jiān)測以及監(jiān)測數(shù)據(jù)資料匯總分析，為政府工作決策提供參考數(shù)據(jù)等職能，開展地下水動態(tài)監(jiān)測，及時(shí)采集觀測數(shù)據(jù)，按要求編制年度通報(bào)，組織編制年度地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作計(jì)劃及五年期地下水動態(tài)監(jiān)測報(bào)告，編寫地下水均衡試驗(yàn)及蒸發(fā)綜合研究報(bào)告，開展凝結(jié)水高礦氏地下水植被生長狀態(tài)研究編制中子儀，負(fù)壓計(jì)觀測日報(bào)表，組織負(fù)壓計(jì)除氣（維護(hù)）及試驗(yàn)區(qū)作物管理工作，按時(shí)做好各項(xiàng)資料匯總工作，積極開展資料綜合研究工作等　。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

綜合研究室、地下水監(jiān)測科、地下水試驗(yàn)科。

（三）人員編制

人員編制14人。實(shí)際在崗人員14人，1個(gè)管理崗，12個(gè)專業(yè)技術(shù)崗，1個(gè)工勤崗。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州地環(huán)站部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算210.38萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算210.38萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出210.38萬元。其他支出如下為零。外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于州地環(huán)站部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站單位收入預(yù)算為210.38萬元，其中：一般公共預(yù)算210.38萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加77.07萬元，主要原因是人員工資總體調(diào)標(biāo)。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是州地環(huán)站不涉及政府性基金，公益事業(yè)單位。

（三）關(guān)于州地環(huán)站部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站單位支出預(yù)算為210.38萬元，其中：基本支出預(yù)算昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加77.07萬元，主要原因是人員工資總體調(diào)標(biāo)；項(xiàng)目支出預(yù)算昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是州地環(huán)站沒有預(yù)算項(xiàng)目。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站單位基本支出預(yù)算210.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加77.07萬元，增長57.81%。主要原因是：人員工資總體調(diào)標(biāo)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站174.41萬元，商品和服務(wù)支出24.57萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.40萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。主要原因是： 州地環(huán)站沒有預(yù)算項(xiàng)目。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：各項(xiàng)均為0萬元。

（五）2016年昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

州地環(huán)站部門2016年一般公共預(yù)算基本支出210.38萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)174.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)24.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0.21萬元，比2015年預(yù)算安排減少減少0萬元(詳見附表【4】,主要原因是：我單位監(jiān)測工作和評價(jià)報(bào)告，單位職責(zé)要有一定開支，本年度財(cái)政撥付0.21萬元經(jīng)費(fèi)使用。三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國（境）費(fèi)0元”、“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元”、“公務(wù)接待費(fèi)0.21元”公開。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.21萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于監(jiān)測工作和評價(jià)報(bào)告專家審核。2016年預(yù)計(jì)接待批次3批，接待人數(shù)50人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減會議開支,主要用于監(jiān)測工作和評價(jià)報(bào)告專家審核。。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于無在編車輛，未使用公車，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是無在編車輛。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。主要原因是 我單位全額事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。事業(yè)一般公共運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.05萬元，增加81.73%。主要原因是站內(nèi)各項(xiàng)取暖費(fèi)用，辦公費(fèi)用，差旅，人員培訓(xùn)等的增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州地環(huán)站部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋在建狀態(tài)，圍墻入賬1108平方米，價(jià)值19.75萬元。

2.車輛 0輛，價(jià)值0萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價(jià)值 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值 4.14萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 11.25萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2016年預(yù)算公開表.xls