根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

按照新疆維吾爾自治區(qū)人民政府第180號(hào)《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)統(tǒng)籌管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，開展如下工作：

1、負(fù)責(zé)建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的收繳，確保所有建筑工程項(xiàng)目的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)足額收?。?/span>

2、負(fù)責(zé)將建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)足額撥付給施工企業(yè)；

3、負(fù)責(zé)對(duì)繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)有困難的建筑施工企業(yè)進(jìn)行審核并申報(bào)困難企業(yè)調(diào)劑補(bǔ)助；

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督昌吉州轄區(qū)內(nèi)建筑施工企業(yè)收繳專戶的設(shè)立、專戶資金的使用，確保建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專款專用，保障建筑施工企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的資金來源，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)八個(gè)代辦點(diǎn)，主要有昌吉市、阜康市、瑪納斯縣、呼圖壁縣、木壘縣、奇臺(tái)縣、吉木薩爾縣及昌吉高新開發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)園區(qū)、準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)八個(gè)代辦點(diǎn)。

（三）人員編制

納入昌吉州統(tǒng)籌站2016年上報(bào)昌吉州財(cái)政部門單位預(yù)算報(bào)表編制范圍的事業(yè)單位人員編制20名，實(shí)有在職人數(shù)13人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 190.87萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算190.87萬元、政府性基金預(yù)算0。

支出預(yù)算包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.87萬元。

（二）關(guān)于昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站收入預(yù)算為190.87萬元，其中：一般公共預(yù)算190.87萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加60.86萬元，主要原因是工資調(diào)整增加50.84萬元、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)增加6.79萬元。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。主要原因是沒有政府性基金。

（三）關(guān)于昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年支出預(yù)算為190.87萬元，其中：基本支出預(yù)算190.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加60.86萬元，主要原因是工資調(diào)整增加50.84萬元、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)增加6.79萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無項(xiàng)目。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站2016年基本支出預(yù)算190.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加60.86萬元，增加了46.81%。主要原因是：工資調(diào)整增加50.84萬元、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)增加6.79萬元。具體明細(xì)包括：工資福利支出156.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出16.62萬元，其他商品和服務(wù)支出1.11萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.23萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無項(xiàng)目支出。

（五）2016年昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站2016年一般公共預(yù)算基本支出 190.87萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)173.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi) 17.73萬元，主要包括：辦公費(fèi) 、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0.1萬元，較2015年預(yù)算安排減少2.24萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是：一是公務(wù)接待費(fèi)本年度安排0.1萬元，比上年減少0.04萬元，主要是昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力縮減公務(wù)接待費(fèi)，同時(shí)減少集中開會(huì)次數(shù)。二是公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年相比減少2.1萬元，主要原因是車輛費(fèi)用改由建設(shè)廳統(tǒng)籌總站統(tǒng)一撥付資金支付。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，較2015年預(yù)算安排無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.1萬元，較2016年預(yù)算安排減少0.04萬元，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算主要用于上級(jí)建設(shè)部門、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研的各類公務(wù)接待支出，預(yù)計(jì)接待批次6批，接待人數(shù)40人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，較2015年預(yù)算安排減少2.1萬元，減少的主要原因是無公務(wù)車輛。

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算主要用于公務(wù)用車購置及車輛油料費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及修理費(fèi)，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出沒有安排，較2015年預(yù)算安排減少0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2015年預(yù)算安排減少2.1萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.35萬元，增加68.56%。主要原因是差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，出差人員伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算 0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理總站及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 0平方米，價(jià)值 0萬元。

2.車輛 0輛，價(jià)值0萬元；其中：一般公務(wù)用車 0輛，價(jià)值 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：2016年州統(tǒng)籌站部門預(yù)算公開附表.xls