根據自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現將昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2016年部門預算及“三公”經費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

受自治州人民政府的委托，承擔土地利用，礦產資源總體規(guī)劃和專項規(guī)劃編制設計的研究工作；承擔有關國土資源評價和調查工作；承擔國家、自治區(qū)、自治州批準建設用地項目的土地權屬勘界工作；承擔礦產資源地質勘查項目的設計審核、質量監(jiān)理等工作。承辦自治州人民政府和自治州國土資源局交辦的其他事項。

（二）內設機構

昌吉州國土資源規(guī)劃研究院內設8個科室，分別為：辦公室、總工辦、規(guī)劃一室、規(guī)劃二室、勘測一室、勘測二室、經營室，財務室。

（三）人員編制

昌吉州國土資源規(guī)劃研究院，相當于科級，核定事業(yè)編制35名，領導職數4名，內設機構領導職數11名，現在職人員34人，另聘用人員54人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算2237.94萬元。

收入預算包括：一般公共預算萬元、政府性基金預算。

支出預算包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經營預算支出、預備費、其他支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發(fā)行費支出等。

（二）關于昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2016年收入預算情況說明

根據自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年昌吉州國土資源規(guī)劃研究院收入預算為2237.94萬元，其中：一般公共預算2237.94萬元占100 %，比上年預算數減少22.42 萬元，主要原因是我院2016年承接的項目業(yè)務量減少，人員減少。政府性基金預算0萬元、比上年預算數增加（減少）0 萬元，主要原因是我院無政府性基金預算 。

（三）關于昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州國土資源規(guī)劃研究院支出預算為2237.94萬元，其中：基本支出預算335.63萬元，比上年預算數減少5.5萬元，主要原因是我院2016年承接的項目業(yè)務量減少，人員減少；項目支出預算1902.31萬元，比上年預算數減少16.92 萬元，主要原因是我院2016年承接的項目業(yè)務量減少，項目支出減少。

（四）預算支出主要內容

昌吉州國土資源規(guī)劃研究院基本支出預算335.63萬元，比上年預算數減少5.5萬元，減少1.6 %。主要原因是：我院2016年承接的項目業(yè)務量減少，人員減少，工資福利支出減少。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出278.61萬元，商品和服務支出13.53萬元，對個人和家庭的補助支出43.493萬元，其他資本性支出0萬元。

項目支出預算1902.31萬元，比上年預算數減少16.92萬元，減少0.8%。主要原因是：我院2016年承接的項目業(yè)務量減少，項目支出減少。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出608.77萬元，對個人和家庭的補助支出72.54萬元，商品和服務支出1191萬元，其他資本性支出30萬元。

（五）2016年昌吉州國土資源規(guī)劃研究院財政撥款支出預算公開

昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2016年一般公共預算財政撥款基本支出 335.63萬元， 其中：

人員經費322.10 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費 13.53 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經費支出預算

2016年昌吉州國土資源規(guī)劃研究院“三公”經費預算安排總額為85萬元，比2015年預算安排減少5萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，減少接待。

（一）因公出國（境）經費預算

因公出國（境）經費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排5萬元，比2015年預算安排減少0.4萬元。主要用于國內公務接待支出主要是業(yè)務來賓單位基本用餐等。2016年預計接待批次75批，接待人數820人。公務接待費減少的主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，減少接待。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排80萬元，比2015年預算安排減少12萬元。主要用于購置兩輛皮卡車30萬元，用于生產用車，公務用車運行維護費50萬元，用于車輛的維修保養(yǎng)及加油服務。

昌吉州國土資源規(guī)劃研究院單位一般公務用車實有數8輛，本年度安排公務用車運行維護費50萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，減少車輛維修。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2016年，本單位機關運行經費財政撥款預算13.53萬元，比上年預算數增加5.01萬元，增長58.8 %。主要原因是我單位日常運行經費較上年增大 ，主要是取暖費及福利費較上年增大。

（二）政府采購情況

2016年，本單位政府采購預算192.90萬元，其中：政府采購貨物預算142.90萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算50萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2015年底，本單位占用使用國有資產總體情況為

1.房屋 2839.66平方米，價值 644 萬元。

2.車輛 8輛，價值153萬元；其中：一般公務用車 8 輛，價值 153 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價值 0 萬元；其他車輛 0輛，價值 0 萬元。

3.辦公家具價值 22 萬元。

4.其他資產價值 525萬元。

單位價值50萬元以上大型設備1 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

2016年部門預算安排購置車輛經費 30 萬元，安排購置50萬元以上大型設備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2016年部門預算及“三公”經費預算信息公開報表.xls