根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州黨委機要局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、昌吉州黨委機要局基本情況

（一）主要職能

昌吉州黨委機要局負責負責管理機要文件及密碼管理工作。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

內(nèi)設3個科室(綜合科、通信科、信息辦)

（三）人員編制

行政編制8名，實有人員8人；事業(yè)編制7名，實有人員5人；退休1人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉州黨委機要局2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算218.49萬元。

收入預算包括：一般公共預算、政府性基金預算。

支出預算包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預算支出、預備費、其他支出、債務還本支出、債務付息支出、債務發(fā)行費支出等。

（二）關于州黨委機要局2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年州黨委機要局收入預算為218.49萬元，其中：一般公共預算218.49萬元占100%，比上年預算數(shù)減少157.07萬元，主要原因是減少項目經(jīng)費。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位未安排預算資金。。

（三）關于州黨委機要局2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州黨委機要局支出預算為218.49萬元，其中：基本支出預算164.49萬元，比上年預算數(shù)減少19.17萬元，主要原因是減少人員支出；項目支出預算54萬元，比上年預算數(shù)減少137.9萬元，主要原因是調(diào)整項目經(jīng)費。。

（四）預算支出主要內(nèi)容

州黨委機要局基本支出預算164.49萬元，比上年預算數(shù)減少19.17萬元，減少13.19%。主要原因是：人員減少支出。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出124.97萬元，商品和服務支出23.94萬元、對個人和家庭補助支出15.58萬元。

項目支出預算54萬元，比上年預算數(shù)減少137.9萬元，下降71.86%。主要原因是：調(diào)整項目經(jīng)費。具體明細包括（明細到項）：工作經(jīng)費10萬元、業(yè)務經(jīng)費8萬元、運行維護經(jīng)費20萬元、培訓費10萬元，維修費6萬元。

（五）2016年州黨委機要局財政撥款支出預算公開

州黨委機要局2016年一般公共預算基本支出164.49萬元， 其中：

人員經(jīng)費140.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費23.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年州黨委機要局“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.63萬元，比2015年預算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0.38萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于符合中央規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定的單位正常公務活動接待開支。2016年預計接待批次5批，接待人數(shù)25人。公務接待費減少的主要原因是我單位進一步規(guī)范公務接待，無公函、不符合中央八項規(guī)定及無實質(zhì)內(nèi)容的接待一律不予受理，嚴格按照財政預算接待費標準辦理。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排2.25萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路費、停車費等，未安排公務用車購置費。

州黨委機要局一般公務用車實有數(shù)2輛，本年度安排公務用車運行維護費2.25萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是加強公務用車管理，進一步完善了公車管理制度，嚴格按照預算經(jīng)費支付車輛費用。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算77.94萬元，比上年預算數(shù)減少16.63萬元，下降17.58%。主要原因是壓縮公用經(jīng)費。。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算61萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算60萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州黨委機要局及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛2輛，價值79.9萬元；其中：一般公務用車2輛，價值79.9萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值46.3萬元。

4.其他資產(chǎn)價值61.9萬元。

單位價值50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：州機要局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開報表.xls