根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

依法監(jiān)督檢查自治州各類生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況，查處作業(yè)場所安全隱患、作業(yè)場所職業(yè)危害、無證經(jīng)營、無證上崗作業(yè)等違法違規(guī)行為。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（三）人員編制

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊列事業(yè)編制15名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算142.20萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算140.20萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：資源勘探信息等支出140.20萬元。

（二）關(guān)于昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊收入預(yù)算為142.20萬元，其中：一般公共預(yù)算142.20萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加24.79萬元，主要原因是增加基本工資調(diào)標(biāo)預(yù)算和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險預(yù)算。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊支出預(yù)算為142.20萬元，其中：基本支出預(yù)算132.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.79萬元，主要原因是增加基本工資調(diào)標(biāo)預(yù)算和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險預(yù)算。項目支出預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)無增減變化，主要原因是財政嚴(yán)格控制項目支出預(yù)算 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊基本支出預(yù)算132.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.79萬元，增長23.08%。主要原因是增加基本工資調(diào)標(biāo)預(yù)算和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險預(yù)算。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出101.21萬元，商品和服務(wù)支出18.56萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.43萬元。

項目支出預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)無增減變化，增長（下降）0%。主要原因是：州財政嚴(yán)格控制項目支出預(yù)算。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元。

（五）2016年昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊2016年一般公共預(yù)算基本支出132.20萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)113.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)18.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0.21萬元，比2015年預(yù)算安排無增減變化（詳見附表【4】），無增減變化的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.21萬元，比2015年預(yù)算安排無增減變化。主要用于對各縣市安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)接待。2016年預(yù)計接待批次2批，接待人數(shù)40人。公務(wù)接待費(fèi)無增減變化的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排無增減變化。主要用途：無。

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒有安排的主要原因是我單位賬面上沒有車輛。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算18.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.66萬元，增長55.97%。主要原因主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算3.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛0輛，價值0萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價值0萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛 0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值2.12萬元。

4.其他資產(chǎn)價值8.67萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi)0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：2016年州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報表.xls