根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州圖書館2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。采編與儲(chǔ)藏，圖書資料借閱，圖書館學(xué)研究，編輯出版。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

行政辦、財(cái)務(wù)室、綜合閱覽室、借閱室、采編室、信息咨詢部、研究室（學(xué)會(huì)）、少兒閱覽室

（三）人員編制

圖書館核定事業(yè)編制34名，目前在編人員29人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州圖書館2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算522.94萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、其他支出。

（二）關(guān)于州圖書館2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州圖書館收入預(yù)算為522.94萬元，其中：一般公共預(yù)算522.94萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加76.04萬元，主要原因是職工工資福利費(fèi)用增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是財(cái)政未安排。

（三）關(guān)于州圖書館2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州圖書館單位支出預(yù)算為522.94萬元，其中：基本支出預(yù)算444.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加76.04萬元，主要原因是職工工資福利費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出預(yù)算78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是圖書采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每年財(cái)政安排持平。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州圖書館單位基本支出預(yù)算444.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加76.04萬元，增長(zhǎng)17%。主要原因是：職工工資福利費(fèi)用增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出301.1萬元，商品和服務(wù)支出47.57萬元、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助96.27萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：財(cái)政預(yù)算安排圖書購置經(jīng)費(fèi)每年持平。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：圖書購置經(jīng)費(fèi)78萬元。

（五）2016年州圖書館財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

州圖書館2018年一般公共預(yù)算基本支出444.94萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)301.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)143.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州圖書館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為3.68萬元，比2015年預(yù)算安排增加1.58萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是公務(wù)用車接近報(bào)廢年限，維修費(fèi)用增多。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1.5萬元，比2015年增加1.5萬元，原因?yàn)?015年未安排公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于承辦館際協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)閱讀拓展服務(wù)活動(dòng)。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)500人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.08萬元。主要用于圖書館業(yè)務(wù)活動(dòng)公務(wù)運(yùn)行用車的日常維護(hù)，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

州圖書館一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是車輛接近報(bào)廢年限，維修維護(hù)增多。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是財(cái)政未安排。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算150萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算150萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州圖書館部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋1700平方米，價(jià)值248.8萬元。

2.車輛 1輛，價(jià)值 17萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值17萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值122.9萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值373.08萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi)0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：2016州圖書館預(yù)算公開表.xls