根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州回民中學(xué)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念，增強(qiáng)內(nèi)部活力，實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教職工職業(yè)道德和業(yè)務(wù)水平，規(guī)范辦學(xué)行為，端正行業(yè)作風(fēng)，提高管理水平。加強(qiáng)學(xué)生思想政治工作，增強(qiáng)學(xué)生的法治觀念、愛國主義觀念，提高學(xué)生道德水平。堅(jiān)持育人為本思想，培養(yǎng)“四有”新人和合格的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)：辦公室（黨辦、校辦合署辦公）、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、疆內(nèi)初中辦公室、保衛(wèi)科、學(xué)生管理科（根據(jù)昌州機(jī)編發(fā)（2006）44號(hào)和昌州機(jī)編辦（2007）106號(hào)文件，共計(jì)七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）。

（三）人員編制

我校州編委核定事業(yè)編制人數(shù)335人（昌州黨機(jī)編辦【2014】14號(hào)）。實(shí)際在編在崗人數(shù)322人，其中初中教師177人，高中教師138人，工勤人員7人。離退休人員71人，其中離休1人，退休70人。

在校學(xué)生總?cè)藬?shù)3444名，初中學(xué)生1267名，高中學(xué)生2177名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州回民中學(xué)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算3958.54萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

昌吉州回民中學(xué)2016年所有收入為一般公共預(yù)算，預(yù)算總額3958.54萬元，無政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

昌吉州回民中學(xué)2016年支出預(yù)算是教育支出預(yù)算，預(yù)算總額3958.54萬元。

（二）關(guān)于昌吉州回民中學(xué)2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州回民中學(xué)收入預(yù)算為3958.54萬元，其中：一般公共預(yù)算3958.54萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)3480.28增加478.26萬元，主要原因是：

1、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加了376.27萬元，2016年比上多了新調(diào)入7人、退休3人，因調(diào)增工資及社保金、住房公積金也增加； 2、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年預(yù)算增加了101.99萬元，原因是新建的學(xué)生食堂及多功能廳投入使用增加了供熱面積從而增加了辦公取暖費(fèi)以及增加的基層黨組織活動(dòng)費(fèi)。

政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是0 。

（三）關(guān)于昌吉州回民中學(xué)2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州回民中學(xué)支出預(yù)算為3958.54萬元，其中：基本支出預(yù)算3958.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加478.26萬元，主要原因是：

1、工資福利支出預(yù)算比上年增加了263.80萬元，2016年新調(diào)入7人，退休3人，調(diào)資及社保金的增加、增加的校園保安工資； 2、公用經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算增加了101.99萬元，原因是新建的學(xué)生食堂及多功能廳投入使用增加了供熱面積增加了辦公取暖費(fèi)以及增加的基層黨組織活動(dòng)費(fèi)、福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)隨工資調(diào)資增加；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算比上年增加112.47萬元，因調(diào)資住房公積金也隨著增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是0 。

我校無審批項(xiàng)目，無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州回民中學(xué)基本支出預(yù)算3958.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加478.26萬元，增長13.74%。主要原因是：人員增加及公用經(jīng)費(fèi)增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出2945.58萬元，商品和服務(wù)支出517.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出495.75萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無批復(fù)項(xiàng)目。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：…………。

（五）2016年昌吉州回民中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州回民中學(xué)2016年一般公共預(yù)算基本支出3958.54萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)3441.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)517.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州回民中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為4.4萬元，比2015年預(yù)算安排4.4萬元減少0萬元（詳見附表【4】），不變的主要原因是與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要是無公務(wù)接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是無公務(wù)接待。

我校無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.4萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車及接送內(nèi)初內(nèi)高學(xué)生去醫(yī)院看病用車。我校2016年未預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州民中學(xué)一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未減少的主要原因是與上年預(yù)算持平。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算517.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加101.99萬元，增長24.56%。主要原因是增加的新建學(xué)生食堂及多功能廳的取暖費(fèi)及新增加的基層黨組織活動(dòng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)。 。

（二）政府采購情況

2016年，本單位政府采購預(yù)算1544.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算297.73萬元，政府采購工程預(yù)算1247萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州民中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為總資產(chǎn)5581萬元，其中

1.房屋45611.15平方米，價(jià)值4924.76萬元。

2.車輛2輛，價(jià)值39.99萬元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價(jià)值39.99萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值112.1萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值504.15萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi)0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：回民中學(xué)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls