根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州實驗小學2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州實驗小學是一所全日制小學段義務教育學校。主要實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。小學學歷教育，相關社會服務。

（二）內(nèi)設機構

昌吉州實驗小學屬公益一類學校，無下屬預算單位。下設6個處室，分別是：黨政辦公室（紀檢監(jiān)察室）、政教處、教務處、教研處、總務處、安全辦基本保障教學機構。

（三）人員編制

昌吉州實驗小學單位編制數(shù)150人。實有人數(shù) 137人，特崗教師6人。其中：在職143人（含特崗），較上年預算人數(shù)增加3人；退休79人，較上年預算人數(shù)增加4人；離休0人，較上年預算人數(shù)增加或減少0人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉州實驗小學2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算2134.28萬元。

收入預算包括：一般公共預算。

支出預算包括：教育支出。

（二）關于昌吉州實驗小學2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年昌吉州實驗小學收入預算為2134.28萬元，其中：一般公共預算2134.28萬元，占100%，比上年預算數(shù)增加264.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無政府性基金。。

（三）關于昌吉州實驗小學2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州實驗小學支出預算為2134.28萬元，其中：基本支出預算2134.28萬元，比上年預算數(shù)增加264.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；項目支出預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無項目支出預算。。

（四）預算支出主要內(nèi)容

昌吉州實驗小學基本支出預算2134.28萬元，比上年預算數(shù)增加264.35萬元，增長14.14%。主要原因是：人員經(jīng)費增加。具體明細包括（明細到項）:一般公共服務支出中教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：工資福利支出1432.74萬元，商品和服務支出345.51萬元、 對個人和家庭的補助支出356.03萬元。

項目支出預算0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無項目支出預算。具體明細包括（明細到項）：無。

（五）2016年昌吉州實驗小學財政撥款支出預算公開

昌吉州實驗小學2016年一般公共預算基本支出2134.28萬元， 其中：

人員經(jīng)費1788.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費345.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉州實驗小學“三公”經(jīng)費預算安排總額為2.27萬元，比2015年預算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是厲行節(jié)儉，壓減公務用車開支。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于我單位無公務接待。2016年預計接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務接待費減少的主要原因是我單位無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排2.27萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于州內(nèi)送課下鄉(xiāng)幫扶，縣市多距離遠，送課活動頻繁。未安排公務用車購置費。

昌吉州實驗小學一般公務用車實有數(shù)1輛，本年度安排公務用車運行維護費2.27萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是厲行節(jié)儉，壓減公務用車開支。我校為州直窗口學校，學校要帶動輻課、州內(nèi)送課下鄉(xiāng)幫扶，縣市多距離遠，送課活動頻繁。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算345.51萬元，比上年預算數(shù)增加47.64萬元，增長16%。主要原因是人員經(jīng)費增加。。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算76.7萬元，其中：政府采購貨物預算10.3萬元，政府采購工程預算64萬元，政府采購服務預算2.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，昌吉州實驗小學占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋13886.14平方米，價值2703.1萬元。

2.車輛1輛，價值15.21萬元；其中：一般公務用車1輛，價值15.21萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值144.06萬元。

4.其他資產(chǎn)價值867.97萬元。

單位價值50萬元以上大型設備2臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：昌吉州實驗小學2016年部門預算報表.xls