根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

我所負(fù)責(zé)昌吉轄區(qū)五縣、兩市、昌吉農(nóng)業(yè)園區(qū)、新疆油田公司準(zhǔn)東采油廠（沙南作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)東基地、火燒山作業(yè)區(qū)、探井作業(yè)區(qū)、吉祥作業(yè)區(qū)）、新疆油田公司彩南作業(yè)區(qū)、新疆油田公司石西作業(yè)區(qū)漠北轉(zhuǎn)油站、新疆油田油氣儲(chǔ)運(yùn)分公司、新疆采氣一廠盆五作業(yè)區(qū)、新疆采氣一廠呼圖壁集注站、新疆采氣一廠莫7莫11作業(yè)區(qū)、新疆油田公司華澳公司的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)及安全閥校驗(yàn)、鍋爐水處理設(shè)備檢驗(yàn)、工業(yè)鍋爐水（介）值的監(jiān)測工作，檢驗(yàn)工作跨度東西500多公里、南北200多公里。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)辦公室、質(zhì)量技術(shù)室、承壓一室、承壓二室、機(jī)電一室、機(jī)電二室、安全閥校驗(yàn)室、水化室和后勤服務(wù)中心共九個(gè)室。

（三）人員編制

昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所核定事業(yè)編制51名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，實(shí)有46名工作人員，其中副高11人，工程師8人，助理工程師16人，專業(yè)技術(shù)工人11人。另長期聘用專業(yè)技術(shù)人員56人,退休人員9人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算714.34萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算714.34萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出714.34萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土資源氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、預(yù)備費(fèi)0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元等。

（二）關(guān)于昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所收入預(yù)算為714.34萬元，其中：一般公共預(yù)算714.34萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加305.71萬元，主要原因是人員增加、隨之各項(xiàng)撥款增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是我單位無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所支出預(yù)算為714.34萬元，其中：基本支出預(yù)算714.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加305.71萬元，主要原因是人員增加、隨之各項(xiàng)撥款增加；項(xiàng)目支出預(yù)算619萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加125萬元，主要原因是特種設(shè)備檢驗(yàn)業(yè)務(wù)量增加、新增聘用人員、隨之項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所基本支出預(yù)算714.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加305.71萬元，增長74.81 %。主要原因是：人員增加、隨之各項(xiàng)撥款增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出557.53萬元，商品和服務(wù)支出100.53萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.28萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算619萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加125萬元，增長25.3 %。主要原因是：特種設(shè)備檢驗(yàn)業(yè)務(wù)量增加、新增聘用人員、隨之預(yù)算增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和聘用人員經(jīng)費(fèi)增加。

（五）2016年昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所2016年一般公共預(yù)算基本支出 714.34萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi) 613.81 萬元，主要包括：基本工資153.87萬元、津貼補(bǔ)貼128.41萬元、獎(jiǎng)金10.14萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)129.15萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.46萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.61萬元、住房公積金0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出69.96萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、退職（役）費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.28萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)100.53 萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.82萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)電費(fèi)4.5萬元、郵電費(fèi)1.44萬元、取暖費(fèi)34.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)27.45萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.31萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.08萬元、福利費(fèi)7.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出3.6萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為7.85萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.45萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行、厲行節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1.1萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.4萬元。主要用于日常接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次15批，接待人數(shù)30人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行、厲行節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排6.75萬元，比2015年預(yù)算安排減少1.05萬元。主要用于日常車輛的維修維護(hù)開支，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理、合理安排、嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行說明：2016年本單位公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 100.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.14萬元，增長51.42 %。主要原因是人員增加、隨之各項(xiàng)撥款增加 。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算266.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 266.37萬元（實(shí)際采購424.7萬元、增加政府采購貨物158.33萬元，增加的主要原因是由于垂管期間經(jīng)費(fèi)不足，造成專業(yè)檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備不足和陳舊，不能滿足全州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測工作需要，2015年底劃歸地方管理后，為了提升我州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測能力，保障全州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測工作順利開展，州財(cái)政給予了大力支持，在我單位預(yù)算審批后又增加了專用設(shè)備購置費(fèi)158.33萬元）。政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，昌吉回族自治州特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋816.65平方米，價(jià)值14.46萬元 ( 不包括在建工程2765.45萬元)。

2.車輛 3 輛，價(jià)值54.88萬元；其中：一般公務(wù)用車 3 輛，價(jià)值54.88萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，價(jià)值 0 萬元；其他車輛0 輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值 0萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 999.48萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 1臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。