根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州統(tǒng)戰(zhàn)部2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查了解自治州統(tǒng)戰(zhàn)工作的情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線工作中的政治、思想動態(tài)，及時準確地向州黨委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的建議和意見；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2、負責調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作；配合、協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展反對民族分裂勢力和宗教極端勢力的斗爭，參與處理有關(guān)突發(fā)事件。

3、負責聯(lián)系自治州各民主黨派和無黨派愛國人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，貫徹落實黨中央和自治區(qū)、自治州黨委對民主黨派的方針、政策，充分發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用，為自治州黨委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受自治州黨委委托向民主黨派、無黨派人士通報自治州黨委重大決策和會議精神；支持、幫助各民主黨派加強自身建設(shè)，獨立自主地開展工作，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物；協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。

4、負責黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作；協(xié)助民主黨派、州工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)助有關(guān)部門管理縣市黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長；做好黨外代表人士的培訓工作。

5、負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，對臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的代表人物和社團開展聯(lián)誼活動，做好爭取、團結(jié)工作。

6、了解并反映自治州非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟代表人士積極開展思想政治工作。

7、調(diào)查、反映黨外知識分子情況，反映意見、協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。

8、會同有關(guān)部門開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

9、指導(dǎo)縣（市）和自治州各部門、單位的統(tǒng)戰(zhàn)工作；指導(dǎo)

有關(guān)社團、協(xié)會的工作。

10、配合有關(guān)部門做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子配備調(diào)整工作；受州黨委委托，領(lǐng)導(dǎo)自治州工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)州工商聯(lián)工作；加強統(tǒng)戰(zhàn)部的自身建設(shè)，提高統(tǒng)戰(zhàn)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部的培訓工作。

11、領(lǐng)導(dǎo)自治州社會主義學院開展工作。

12、承辦州黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

州統(tǒng)戰(zhàn)部無下屬預(yù)算單位，下設(shè) 4 個科室，分別是：

辦公室、民族宗教科、黨派經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)科、中共昌吉回族自治州委員會臺灣工作辦公室（自治州人民政府臺灣事務(wù)辦公室）

（三）人員編制

州統(tǒng)戰(zhàn)部編制數(shù)15，實有人數(shù) 15 人，其中：在職15 人，較上年預(yù)算人數(shù)增加1人；退休7人，較上年預(yù)算人數(shù)增加1 人，公務(wù)用車實有數(shù)4輛。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州統(tǒng)戰(zhàn)部2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 485.89萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

（二）關(guān)于州統(tǒng)戰(zhàn)部2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州統(tǒng)戰(zhàn)部收入預(yù)算為485.89萬元，其中：一般公共預(yù)算485.89萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加87.02萬元，主要原因是一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)增加；二是新增了宗教人士培訓費及基層黨組織活動經(jīng)費。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是 與上年預(yù)算一致 。

（三）關(guān)于州統(tǒng)戰(zhàn)部2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州統(tǒng)戰(zhàn)部支出預(yù)算為485.89萬元，其中：基本支出預(yù)算271.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加87.02萬元，主要原因是一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)增加；二是新增了宗教人士培訓費、基層黨組織活動經(jīng)費。項目支出預(yù)算214萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，主要原因是 與上年預(yù)算一致 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州統(tǒng)戰(zhàn)部基本支出預(yù)算271.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加87.02萬元，增長32%。主要原因是：一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)增加；二是新增了宗教人士培訓、基層黨組織活動經(jīng)費。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出163.38萬元，商品和服務(wù)支出40.16萬元、對個人和家庭的補助支出68.35萬元。

項目支出預(yù)算214萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是： 與上年預(yù)算一致 。具體明細包括（明細到項）：商品和服務(wù)支出214萬元。

（五）2016年州統(tǒng)戰(zhàn)部財政撥款支出預(yù)算公開

州統(tǒng)戰(zhàn)部2016年一般公共預(yù)算基本支出271.89萬元， 其中：

人員經(jīng)費231.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費40.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年州統(tǒng)戰(zhàn)部“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為7.92萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費預(yù)算安排經(jīng)費。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.72萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)接待事宜。2016年預(yù)計接待批次5批，接待人數(shù)50人。公務(wù)接待費未增減的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排7.2萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車日常維護及運行費，未安排公務(wù)用車購置費。

州統(tǒng)戰(zhàn)部一般公務(wù)用車實有數(shù)4輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費7.2萬元，公務(wù)用車運行維護費與上年不變的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運行維護費經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 40.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加50.48元，增長18.99 %。主要原因是：一、在編人員較上年增加了1人，公用經(jīng)費等預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)增加；二是新增了宗教人士培訓費、基層黨組織活動經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算7.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.2萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州統(tǒng)戰(zhàn)部及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0 萬元。

2.車輛4輛，價值157.45萬元；其中：一般公務(wù)用車4輛，價值 157.45萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價值 0萬元；其他車輛 輛，價值 0萬元。

3.辦公家具價值7.3萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 43.1萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表：昌吉州統(tǒng)戰(zhàn)部2016年部門預(yù)算公開.xls