根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉廣播電視大學(xué)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

通過現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育、多媒體技術(shù)等為社會成員提供高等教育服務(wù)。主要開展大學(xué)專、本科學(xué)歷教育，成人專、本科及各種社會培訓(xùn)等。以高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，多層次、多規(guī)格、多功能、多種形式辦學(xué)，為廣大求學(xué)者提供終身接受教育的機(jī)會和條件。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、系部、招辦、網(wǎng)絡(luò)中心、總務(wù)處等。

（三）人員編制

核定人員編制61人，現(xiàn)實有在職教職工57人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉廣播電視大學(xué)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算588.66萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算588.66萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：教育支出588.66萬元。

（二）關(guān)于昌吉廣播電視大學(xué)2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉廣播電視大學(xué)收入預(yù)算為588.66萬元，其中：一般公共預(yù)算588.66萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加108.25萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉廣播電視大學(xué)2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉廣播電視大學(xué)支出預(yù)算為588.66萬元，其中：基本支出預(yù)算588.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加108.25萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費增加；項目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位無項目支出預(yù)算。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉廣播電視大學(xué)基本支出預(yù)算588.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加108.25萬元，增長22.54 %。主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出464.49萬元，商品和服務(wù)支出25.69萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出98.48萬元。

項目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：我單位無項目支出預(yù)算。

（五）2016年昌吉廣播電視大學(xué)財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉廣播電視大學(xué)2016年一般公共預(yù)算基本支出588.66萬元， 其中：

人員經(jīng)費562.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他工資福利支出助等。

公用經(jīng)費25.69萬元，主要包括：取暖費、培訓(xùn)費、福利費、離退休人員活動費等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉廣播電視大學(xué)“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公經(jīng)費支出。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)接待。2016年預(yù)計接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費減少的主要原因是我單位是差額撥款事業(yè)單位，無此項經(jīng)費撥款。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車運行維護(hù)，未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉廣播電視大學(xué)一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少的主要原因是我單位是差額撥款事業(yè)單位，無此項經(jīng)費撥款。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.55萬元，增長59.17%。主要原因是增加福利費撥款。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉廣播電視大學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋7979.99平方米，價值918.11萬元。

2.車輛2輛，價值50.65萬元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價值50.65萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值70.68萬元。

4.其他資產(chǎn)價值382.01萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附表：昌吉電大2016年預(yù)算公開表.xls