根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

為昌吉州廣播電視村村通工程提供服務(wù)保障。承擔(dān)州廣播電視“村村通”工程維修配件供應(yīng)、人員技術(shù)培訓(xùn)及專項(xiàng)資金管理等工作；負(fù)責(zé)組織縣市“村村通”技術(shù)規(guī)范的制訂、方案審核及工程建設(shè)等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心設(shè)昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心1個(gè)職能科室。

（三）人員編制

截止2015年末，昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心在編3人，實(shí)有在職人員3人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，我單位2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算33.09萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算33.09萬元，無政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算為文化體育與傳媒支出33.09萬元。

（二）關(guān)于2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心收入預(yù)算為33.09萬元，其中：一般公共預(yù)算33.09萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加5.68萬元，主要原因是年度人員工資正常晉升，導(dǎo)致人員基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等略有增加。無政府性基金預(yù)算收入。

（三）關(guān)于2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心支出預(yù)算為33.09萬元，其中：基本支出預(yù)算33.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.68萬元，主要原因是年度人員工資正常晉升，導(dǎo)致人員基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等略有增加；2016年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心基本支出預(yù)算33.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.68萬元，增長21%。主要原因是：年度人員工資正常晉升，導(dǎo)致人員基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等略有增加。具體明細(xì)包括：工資福利支出25.67萬元，商品和服務(wù)支出4.98萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.44萬元。

2016年，無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（五）2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心2016年一般公共預(yù)算基本支出33.09萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)28.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)4.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0.1萬元，與2015年預(yù)算安排持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2016年我單位沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.1萬元，與2015年預(yù)算安排保持持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，2016年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

我單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2016年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.84萬元，增長93%。主要原因是按照上級部門要求加大培訓(xùn)力度，加強(qiáng)基層村村通業(yè)務(wù)指導(dǎo)，故培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)預(yù)算增加。。

（二）政府采購情況

2016年，本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛0輛，價(jià)值0萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價(jià)值 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排相關(guān)資產(chǎn)采購。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：村村通中心2016年預(yù)算公開表.xls