根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州教育教學(xué)研究中心2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、根據(jù)中小學(xué)教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評價等；

2、組織多層次多形式的教學(xué)研究和課改培訓(xùn)活動，幫助廣大教師理解新的教育理念、執(zhí)行教學(xué)計劃、掌握課程標(biāo)準(zhǔn)和教材，不斷改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高課堂教學(xué)質(zhì)量；

3、總結(jié)、推廣教科研成果和教學(xué)經(jīng)驗，組織教改實驗，探索教學(xué)規(guī)律，推動教學(xué)改革；

4、組織指導(dǎo)教師開展學(xué)科教學(xué)評比及學(xué)科課外活動；

5、組織對學(xué)科教學(xué)的檢查和質(zhì)量評估，研究考試方法的改革；

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

州教育教學(xué)研究中心內(nèi)設(shè)中學(xué)室、小學(xué)室、評價室、雙語室、信息技術(shù)理論室以及辦公室等6個科室。

（三）人員編制

全額撥款事業(yè)編制人員32人。實際在崗35人，退休人員13人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州教育教學(xué)研究中心2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算566.8萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：教育支出。

（二）關(guān)于昌吉州教育教學(xué)研究中心2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州教育教學(xué)研究中心收入預(yù)算為566.8萬元，其中：一般公共預(yù)算566.8萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加92.58萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。

（三）關(guān)于昌吉州教育教學(xué)研究中心2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州教育教學(xué)研究中心支出預(yù)算為566.8萬元，其中：基本支出預(yù)算554.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加92.58萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；項目支出預(yù)算12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州教育教學(xué)研究中心基本支出預(yù)算554.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加92.58萬元，增長19.52%。主要原因是：人員經(jīng)費增加了。具體明細(xì)包括2050299款：工資福利支出416.83萬元，商品和服務(wù)支出60.04萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出77.93萬元。

項目支出預(yù)算12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。具體明細(xì)包括2050299款：商品服務(wù)支出12萬元。

（五）2016年昌吉州教育教學(xué)研究中心財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州教育教學(xué)研究中心2018年一般公共預(yù)算基本支出554.8萬元， 其中：

人員經(jīng)費494.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費60.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州教育教學(xué)研究中心“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為4萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。2016年預(yù)計接待批次0批，接待人數(shù)0人。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排4萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于車輛的保險維修加油等支出，未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州教育教學(xué)研究中心一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費的支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算60.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25.55萬元，增長74.08%，主要原因當(dāng)年新調(diào)入人員4人導(dǎo)致財政對我單位公用經(jīng)費撥款較上年增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州教育教學(xué)研究中心及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛 2輛，價值33.06萬元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價值33.06萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值109.16萬元。

4.其他資產(chǎn)價值0萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附表：州教育教學(xué)研究中心2016年部門預(yù)算及“三公“經(jīng)費預(yù)算信息公開報表.xls