根據自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經費預算公開工作的通知》(昌州財預〔2016〕2號)有關規(guī)定,現將昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局2016年部門預算及“三公”經費預算信息公開如下。
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能
1.承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。擬訂全州住房保障相關政策并指導實施;擬訂編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施;會同有關部門做好國家、自治區(qū)和自治州有關保障性住房資金安排工作,監(jiān)督各地組織實施。
2.擬訂適合州情的住房政策,指導住房建設和住房制度改革,擬訂全州住房建設規(guī)劃并指導實施。
3.承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。擬訂全州住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,提出住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議,并組織實施。起草住房和城鄉(xiāng)建設地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案,制定自治州住房和城鄉(xiāng)建設規(guī)范性文件。
4.承擔建立科學規(guī)范的住房和城鄉(xiāng)建設地方標準體系的責任。組織實施住房和城鄉(xiāng)建設的國家標準、地方標準、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準;組織制定和發(fā)布工程建設全州統(tǒng)一標準、建設工期定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,指導監(jiān)督各類工程建設標準定額實施和工程造價計價,組織發(fā)布工程造價信息。
5.承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的責任。會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行;指導城鎮(zhèn)土地使用權有償轉讓和開發(fā)利用工作;提出房地產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策,負責擬訂房地產開發(fā)、房屋銷售、房屋權屬登記、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
6.監(jiān)督管理全州建筑市場,規(guī)范各方主體行為。擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產業(yè)政策并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋建筑和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法;負責勘察、設計、施工、工程監(jiān)理法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行的監(jiān)督指導;承擔建筑工程質量安全監(jiān)管的責任;負責建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行的監(jiān)督指導;組織或參與工程質量、安全事故的調查處理;負責政府投資項目建設的組織實施工作;指導實施自治州建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢業(yè)的技術政策;承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任;會同有關部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施,負責監(jiān)督指導建筑節(jié)能法律法規(guī)規(guī)章的執(zhí)行;負責建筑行業(yè)企業(yè)職工勞保統(tǒng)籌管理工作;組織實施建設行業(yè)技術創(chuàng)新與成果推廣應用;組織實施建筑節(jié)能等科技示范項目。
7.擬訂城市建設的政策并指導實施。負責市政公用事業(yè)特許經營;監(jiān)督指導供水、供氣、供熱和市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行的執(zhí)行;指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理;負責風景名勝區(qū)的審查報批和監(jiān)督管理工作;會同有關部門組織世界自然遺產項目和世界自然與文化雙重遺產項目的申報與監(jiān)督管理工作;會同文物主管部門負責歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護和監(jiān)督管理有關工作。
8.承擔規(guī)范和指導全州村鎮(zhèn)建設的責任。指導實施村莊和小城鎮(zhèn)建設政策;指導農村住房建設和安全及危房改造,指導村莊和小城鎮(zhèn)人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,指導自治州重點(示范)村鎮(zhèn)的建設。
9.綜合管理城鄉(xiāng)建設抗震減災工作。負責城鄉(xiāng)抗震安居工程(安居富民工程)建設的指導監(jiān)督;對全州各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政工程的抗震設計規(guī)范的實施進行監(jiān)督檢查;負責組織城市超限高層建筑工程抗震設防審查工作;指導震后重建工作。
10.開展住房和城鄉(xiāng)建設方面的國際交流與合作。
11.負責對全州建設行業(yè)中介機構及從業(yè)人員的管理;指導和管理建設行業(yè)的職工培訓和繼續(xù)教育工作,負責建設系統(tǒng)的社團管理。
12.承辦自治州人民政府交辦的其他事項。
(二)內設機構
1、辦公室
2、房產科
3、城建科
4、建筑業(yè)科
5、村鎮(zhèn)科
6、住房保障科
7、供熱辦
8、抗震辦
9、稽查辦
10、安監(jiān)站
11、計財科
(三)人員編制
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局機關列行政編制20名,工勤編制1名。供熱燃氣辦公室事業(yè)編制3名,建設行政綜合執(zhí)法支隊事業(yè)編制8名,建設工程安全監(jiān)督站6名,離退休人員16名。
二、2016年部門預算公開
(一)收支總體情況
按照全口徑預算的原則,昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算 756.19萬元。
收入預算包括:一般公共預算756.19萬元、政府性基金預算0。
支出預算包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出756.19萬元。
(二)關于昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局2016年收入預算情況說明
根據自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》,2016年昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局收入預算為756.19萬元,其中:一般公共預算756.19萬元,占100%,比上年預算數增加274.36萬元,主要原因是工資調整增加,補發(fā)2014年10月至2015年12月工資。同時,開始繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險。政府性基金預算0萬元、比上年預算數無增減變化,主要原因是無政府性基金。
(三)關于昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局2016年支出預算情況說明
按照收支平衡的原則,2016年昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局支出預算為756.19萬元,其中:基本支出預算756.19萬元,比上年預算數增加增加274.36萬元,主要原因是工資增長及繳納機關養(yǎng)老保險金,工資福利支出較上年增加214.91萬元;項目支出預算0萬元,比上年預算數無增減變化,主要原因是無項目支出預算。
(四)預算支出主要內容
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局基本支出預算756.19萬元,比上年預算數增加274.36萬元,增長56.94%。主要原因是:主要原因是工資增長及繳納機關養(yǎng)老保險金,工資福利支出較上年增加214.91萬元。具體明細包括(明細到項):工資福利支出526.97萬元,商品和服務支出95.8萬元、對個人和家庭的補助支出133.42萬元。
項目支出預算0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:無項目支出預算。具體明細包括(明細到項)。
(五)2016年昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局財政撥款支出預算公開
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局2018年一般公共預算基本支出 萬元, 其中:
人員經費660.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費 95.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
三、2016年“三公”經費支出預算
2016年昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局“三公”經費預算安排總額為9.56萬元,比2015年預算安排減少0.19萬元(詳見附表【4】),減少的主要原因是昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和區(qū)州相關規(guī)定,壓縮公務接待支出,同時制定《昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局公務車輛管理制度》,嚴格管理公務車輛。
(一)因公出國(境)經費預算
因公出國(境)經費預算項目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經費。
(二)公務接待費預算
公務接待費預算安排0.84萬元,比2015年預算安排減少0.19萬元。主要用于上級建設部門調研檢查和專項會議。2016年預計接待批次8批,接待人數45人。公務接待費減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,嚴格壓減公務接待費。
(三)公務用車購置及運行維護費預算
公務用車購置及運行維護費預算安排8.72萬元,比2015年預算安排減少0萬元。主要用于車輛油料費、保險費、停車費、過路費及車輛修理費等支出,未安排公務用車購置費。
昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局一般公務用車實有數5輛,本年度安排公務用車運行維護費8.72萬元,公務用車運行維護費減少的主要原因加強車輛的管理。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況
2016年,本單位機關運行經費財政撥款預算95.8萬元,比上年預算數增加34.08萬元,增長55.21%。主要原因是職工差旅費標準提高,伙食補助費和市內交通費標準提高。
(二)政府采購情況
2016年,本單位單位政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2015年底,昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局局機關占用使用國有資產總體情況為
1.房屋 53.36平方米,價值 8萬元。
2.車輛5輛,價值136.33萬元;其中:一般公務用車5輛,價值136.33萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,價值 0萬元;其他車輛0輛,價值0萬元。
3.辦公家具價值 17.94萬元。
4.其他資產價值25.85萬元。
單位價值50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
2016年部門預算未安排購置車輛經費(或安排購置車輛經費 萬元),安排購置50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
五、名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經費:指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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