根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將準(zhǔn)噶爾公安局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

（一）貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)、州黨委、人民政府以及上級公安機(jī)關(guān)制定的有關(guān)公安工作路線、方針、政策、法規(guī)、規(guī)章和決定、決議及指示，部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門的貫徹執(zhí)行情況。

（二）研究公安工作新情況、新問題，推進(jìn)公安工作改革；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的信息，分析、研究轄區(qū)范圍內(nèi)敵情、社情和社會(huì)治安情況，作出預(yù)案，制定對策。

（三）組織開展危害國家安全案件的偵查工作，以及境內(nèi)外敵對勢力、反動(dòng)組織、恐怖組織、社團(tuán)的偵探和基礎(chǔ)調(diào)研工作；直接參與各類刑事、經(jīng)濟(jì)案件的偵破和緝毒工作；處置騷亂事件，治安災(zāi)害事故及其他突發(fā)事件。監(jiān)督轄區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)制毒、種毒、販毒等案件的偵破工作；負(fù)責(zé)對吸毒人員限制、強(qiáng)制戒毒等工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)禁毒宣傳工作。

（四）依法管理轄區(qū)社會(huì)治安、戶籍、居民身份證和出入境管理工作；組織實(shí)施消防安全工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督和管理。

（五）依法管理油田各級企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)油田各單位治安保衛(wèi)組織建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)本局治安拘留人員的監(jiān)管。

（七）在轄區(qū)開展公安機(jī)關(guān)刑事、行政執(zhí)法活動(dòng)；開展執(zhí)法制度和法制宣傳工作。

（八）依法管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序。

（九）負(fù)責(zé)本局公安民警的管理、教育和培訓(xùn)工作。

（十）制定本局隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度；組織、執(zhí)行本局的紀(jì)檢、督查、監(jiān)察和審計(jì)工作，查處本局公安隊(duì)伍違法違紀(jì)案件。

（十一）承辦自治州人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治州準(zhǔn)噶爾公安局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：政治處、紀(jì)檢監(jiān)察室（與紀(jì)律檢查委員會(huì)合署辦公，掛警務(wù)督察大隊(duì)的牌子）、指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、消防大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)，禁毒大隊(duì)。下設(shè)1個(gè)治安拘留所，下設(shè)4個(gè)派出所：頭宮派出所、北三臺(tái)派出所、五彩灣派出所、彩南派出所。

（三）人員編制

自治州準(zhǔn)噶爾公安局列政法專項(xiàng)編制86名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（含紀(jì)委書記、政治處主任），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)21名，治安拘留所領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，派出所職數(shù)11名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，準(zhǔn)噶爾公安局2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1948.96萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障支出、其他支出等。

（二）關(guān)于準(zhǔn)噶爾公安局2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年準(zhǔn)噶爾公安局收入預(yù)算為1948.96萬元，其中：一般公共預(yù)算1948.96萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加255.67萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)自然增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是沒有此項(xiàng)預(yù)算。

（三）關(guān)于準(zhǔn)噶爾公安局2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年準(zhǔn)噶爾公安局支出預(yù)算為1948.96萬元，其中：基本支出預(yù)算1928.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加255.67萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)自然增加；項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是與上年持平。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

準(zhǔn)噶爾公安局基本支出預(yù)算1948.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加255.67萬元，增長15.1%。主要原因是：255.67。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出1328.51萬元，商品和服務(wù)支出320.06萬元（公務(wù)接待費(fèi)4.45萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)99.3萬元），其他商品和服務(wù)支出114.88萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出165.51萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：與上年持平。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元。

（五）2016年準(zhǔn)噶爾公安局財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

準(zhǔn)噶爾公安局2018年一般公共預(yù)算基本支出1948.96萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)1494.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)434.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年準(zhǔn)噶爾公安局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為103.75萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排4.45萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于調(diào)研、考察、檢查工作等。2016年預(yù)計(jì)接待批次120批，接待人數(shù)720人。我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排99.3萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公安業(yè)務(wù)辦案及治安巡邏，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

準(zhǔn)噶爾公安局一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)38輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1928.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加249.67萬元，上升14.92%。主要原因是：人員增加經(jīng)費(fèi)自然增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算318.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算174.35萬元，政府采購工程預(yù)算18.08萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算125.86萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，準(zhǔn)噶爾公安局及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋74167平方米，價(jià)值1011.39萬元。

2.車輛38輛，價(jià)值516.91萬元；其中：一般公務(wù)用車36輛，價(jià)值456.91萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用0輛，價(jià)值 0萬元；其他車輛2輛，價(jià)值60萬元。

3.辦公家具價(jià)值6.732萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：準(zhǔn)噶爾公安局2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表.xls