根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州人防辦2016年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家人民防空工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定本行政區(qū)的人民防空工作的具體規(guī)定、辦法和措施；督促檢查人民防空法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。

2、戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)消除空襲后果，恢復(fù)生產(chǎn)和生活秩序。

3、組織人民防空通信、警報(bào)建設(shè)與管理，制定人民防空通信、警報(bào)、建設(shè)規(guī)劃與各種保障方案，并組織實(shí)施；組織實(shí)施防空襲警報(bào)試?guó)Q；組織本行政區(qū)人民防空無(wú)線電臺(tái)使用和管理工作；協(xié)調(diào)建立利用防空警報(bào)發(fā)放災(zāi)情警報(bào)機(jī)制。

4、組織制定本行政區(qū)防空襲預(yù)案和各種保障方案，制定人口疏散計(jì)劃和疏散地域建設(shè)規(guī)劃，組織人民防空專(zhuān)項(xiàng)演習(xí)。

5、負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)與管理，依法對(duì)城市建設(shè)、基本建設(shè)和城市開(kāi)發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。

6、組織指導(dǎo)人民防空專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)和訓(xùn)練。

7、組織人民防空宣傳教育，普及人民防空知識(shí)和技能，組織人民防空科研成果的推廣應(yīng)用。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州人民防空辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合科

　　 負(fù)責(zé)人民防空政策調(diào)研和機(jī)關(guān)文秘、會(huì)議、機(jī)要、保密、檔案、信息、電子政務(wù)和后勤管理等工作；負(fù)責(zé)人民防空法律、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織人防工作的宣傳教育、執(zhí)法監(jiān)督及人民防空專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)人民防空財(cái)務(wù)管理規(guī)定和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)人民防空國(guó)有資產(chǎn)管理；編制人民防空年度經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算并對(duì)人民防空部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；制定城市防空襲演練計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、工程科

編制人民防空工程建設(shè)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織制定本行政區(qū)防空襲預(yù)案和各種保障方案，制定人口疏散計(jì)劃和疏散地域建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)與管理，依法對(duì)城市建設(shè)、基本建設(shè)和城市開(kāi)發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)人防工程投資、上報(bào)立項(xiàng)、工程驗(yàn)收、工程決算等工作；負(fù)責(zé)結(jié)合民用建筑修建戰(zhàn)時(shí)防空地下室的審批和建設(shè)管理工作；指導(dǎo)人防工程的平戰(zhàn)結(jié)合、定額管理和質(zhì)量監(jiān)督工作；指導(dǎo)人民防空工程的設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)和科研工作。

　　 3、平戰(zhàn)結(jié)合科

負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)人民防空工程的平戰(zhàn)結(jié)合管理工作；負(fù)責(zé)人防工事和人防設(shè)施的維護(hù)管理與開(kāi)放利用工作，充分發(fā)揮其戰(zhàn)備效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益；總結(jié)利用人防工程發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)所取得的經(jīng)驗(yàn)和科研成果并進(jìn)行推廣；指導(dǎo)各縣市大力發(fā)展平戰(zhàn)結(jié)合工作，為人防平戰(zhàn)結(jié)合提供法律咨詢和服務(wù)；負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)相關(guān)的行政執(zhí)法工作。

（三）人員編制

昌吉州人民防空辦公室列行政編制7名，其中部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

昌吉州人民防空辦公室列工勤編制1名。

二、2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州人防辦2016年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算240萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、其他支出等。

（二）關(guān)于州人防辦2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》，2016年昌吉州人防辦收入預(yù)算為311.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算311.38萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加111.08萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝话徇w至新大樓暖氣費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加7.98萬(wàn)元；基本工資增加24.51萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)增加48.04萬(wàn)元等。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是：本年度未安排此項(xiàng)資金。

（三）關(guān)于州人防辦2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年州人防辦支出預(yù)算為240萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算240萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.7萬(wàn)元，主要原因是：單位搬遷至新大樓暖氣費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加7.98萬(wàn)元；基本工資增加24.51萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)增加48.04萬(wàn)元等。；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是：本年度未安排此項(xiàng)資金。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州人防辦基本支出預(yù)算311.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加111.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.46%。主要原因是：單位搬遷至新大樓暖氣費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加7.98萬(wàn)元；基本工資增加24.51萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)增加48.04萬(wàn)元等。人員工資福利費(fèi)增加。具體明細(xì)包括：工資福利支出225.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出37.56萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48.78。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本年度未安排此項(xiàng)資金。

（五）2016年州人防辦財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

州人防辦2018年一般公共預(yù)算基本支出311.38萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)273.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)37.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州人防辦“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為5.53萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加1.02萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），增加的主要原因是：人防信息指揮所的建設(shè)，需要上級(jí)部門(mén)相關(guān)科室密切配合、指導(dǎo)，所以接待費(fèi)用略微增加，我辦今年將加大行政執(zhí)法力度，所以需要適當(dāng)增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.53萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加0.16萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)單位及其他地區(qū)業(yè)務(wù)往來(lái)單位。2016年預(yù)計(jì)接待批次8批，接待人數(shù)27人。2016年預(yù)算安排增加的原因是人防信息指揮所的建設(shè)，需要上級(jí)部門(mén)相關(guān)科室密切配合、指導(dǎo)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于公車(chē)日常的加油、維修及保險(xiǎn)服務(wù)，未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

州人防辦一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)3輛，本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加0.86萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法車(chē)行政執(zhí)法使用，我辦今年將加大行政執(zhí)法力度，所以需要適當(dāng)增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.35%。主要原因是：搬遷至新樓暖氣費(fèi)增加，差旅費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算59.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算59.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州人防辦及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋1026.88平方米，價(jià)值11.4萬(wàn)元。

2.車(chē)輛 3輛，價(jià)值64.81萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，價(jià)值56.34萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1輛，價(jià)值8.47萬(wàn)元；其他車(chē)輛 0輛，價(jià)值 0萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值7.41萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值427.18萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：州人防辦2016年預(yù)算公開(kāi)表.xls