根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州政協(xié)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在中國政治體制中參與國是、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。

　　政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。

　　民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。

　　參政議政是對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室和五個專門委員會。辦公室下設(shè)：綜合秘書科、行政管理科、人事老干科、聯(lián)絡(luò)接待處和財務(wù)科。五個專門委員會分別是：經(jīng)濟(jì)科技委員會、提案法制委員會、民族宗教僑務(wù)委員會、教文衛(wèi)體委員會、民主黨派社團(tuán)和學(xué)習(xí)文史委員會（下設(shè)文史資料編輯部）。專門委員會內(nèi)設(shè)工作一、二、三科。

（三）人員編制

我單位應(yīng)編39人，其中：單列7人，工勤10人，實有人員44人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州政協(xié)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1197.33萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算1197.33萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出1197.33萬元。

（二）關(guān)于昌吉州政協(xié)2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州政協(xié)收入預(yù)算為1197.33萬元，其中：一般公共預(yù)算1197.33萬元，占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加141.24萬元，主要原因是人員增加2人，人員工資調(diào)整，以及公用經(jīng)費增加等。政府性基金預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。

（三）關(guān)于昌吉州政協(xié)2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州政協(xié)支出預(yù)算為1197.33萬元，其中：基本支出預(yù)算1112.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加141.24萬元，主要原因是人員增加2人，人員工資調(diào)整，以及公用經(jīng)費增加等；項目支出預(yù)算84.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州政協(xié)基本支出預(yù)算1112.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加141.24萬元，增長12.69 %。主要原因是：人員增加2人，人員工資調(diào)整，以及公用經(jīng)費增加等。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出558.02萬元，商品和服務(wù)支出182.95萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出371.96萬元。

項目支出預(yù)算84.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：政協(xié)委員活動費33.6萬元，專門委員會工作經(jīng)費20.8萬元，政協(xié)書畫院經(jīng)費2萬元，老干部工作經(jīng)費5萬元，文史工作經(jīng)費10萬元，調(diào)研、視察、評議經(jīng)費10萬元，參加內(nèi)地城市政協(xié)工作研討會經(jīng)費3萬元。

（五）2016年昌吉州政協(xié)財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州政協(xié)2016年一般公共預(yù)算基本支出1112.93萬元， 其中：人員經(jīng)費 929.98萬元，主要包括：基本工資184.17萬元、津貼補(bǔ)貼155.92萬元、獎金14.74萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費106.58萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0萬元、其他社會保障繳費1.31萬元、住房公積金47.05萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出95.3萬元、離休費23.05萬元、退休費149.54萬元、護(hù)理費費5.04萬元、離休人員生活補(bǔ)貼3.78萬元、離退休人員津貼補(bǔ)貼143.06萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金、生活補(bǔ)助0.44萬元、救濟(jì)費0萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助 元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元等。

公用經(jīng)費182.95萬元，主要包括：辦公費7.91萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費3.4萬元、郵電費3.2萬元、取暖費19.27萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費43.98萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護(hù)）費2.4萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費3.32萬元、公務(wù)接待費1.7萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費4.43萬元、福利費10.18萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費28.65萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出43.4萬元、離退休人員活動費2.83萬元、基層黨組織生活費7.88萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州政協(xié)“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為30.35萬元，比2015年預(yù)算安排增加4.65萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是車輛年代較久，維護(hù)費用增加。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排1.7萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)接待。2016年預(yù)計接待批次17批，接待人數(shù)350人。公務(wù)接待費與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排28.65萬元，比2015年預(yù)算安排增加4.65萬元。主要用于公務(wù)用車的正常運行，未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州政協(xié)一般公務(wù)用車實有數(shù)14輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費28.65萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加的主要原因是車輛年代較久，維護(hù)費用增加。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 182.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.91萬元，增長24.55 %。主要原因是增加其他商品和服務(wù)支出43.4萬元，因公務(wù)用車年代久，車況差，主要用于公務(wù)用車的大修等。 。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算73.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算73.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州政協(xié)及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋3074.32平方米，價值265.98萬元。

2.車輛14輛，價值551.63萬元；其中：一般公務(wù)用車14輛，價值551.63萬元。

3.辦公家具價值64.7萬元。

4.其他資產(chǎn)價值68.02萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附表：昌吉州政協(xié)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開報表 .xls