當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州外僑辦單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作的方針政策、法律法規(guī)及自治區(qū)、自治州關(guān)于外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作的指示、決定；負(fù)責(zé)或會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂自治州外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作的規(guī)劃和規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2、研究外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作的重大問題，了解和掌握外事、僑務(wù)、口岸、邊防工作情況；協(xié)調(diào)自治州重大外事、邊防、僑務(wù)和涉外涉僑活動(dòng)，負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理自治州重大涉外涉僑事務(wù)。
3、按規(guī)定承辦和審批因公出國(guó)（境）人員以及邀請(qǐng)外國(guó)來訪人員的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全州因公出國(guó)工作；負(fù)責(zé)調(diào)研和指導(dǎo)對(duì)外交往與交流；負(fù)責(zé)接待來自治州訪問的國(guó)賓及其他重要外賓；接待來自治州進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華外交人員以及進(jìn)行采訪活動(dòng)的外國(guó)記者；負(fù)責(zé)自治州領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)(境)訪問的有關(guān)事宜；統(tǒng)籌安排自治州黨政領(lǐng)導(dǎo)人的外事活動(dòng)。
4、根據(jù)中央和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，提供國(guó)際形勢(shì)、對(duì)外政策和重大國(guó)際問題的宣傳材料和對(duì)外表態(tài)口徑；配合和協(xié)助有關(guān)部門做好自治州對(duì)外對(duì)僑宣傳、文化交流和群眾性外事、僑務(wù)教育工作。
5、負(fù)責(zé)對(duì)自治州縣(市)外事僑務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行政策指導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織自治州外事僑務(wù)干部的培訓(xùn)工作;加強(qiáng)對(duì)涉外人員的政策、紀(jì)律教育。
6、負(fù)責(zé)或協(xié)助有關(guān)部門做好國(guó)際與國(guó)外有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員以及華僑、華人、港澳同胞捐贈(zèng)款物的工作；協(xié)助有關(guān)部門做好引進(jìn)外資、僑資、技術(shù)、人才和開拓國(guó)外市場(chǎng)、促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等外事僑務(wù)為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的工作；指導(dǎo)和促進(jìn)興辦僑屬僑資企業(yè)，制定僑務(wù)扶貧規(guī)劃、措施并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
7、負(fù)責(zé)烏拉斯臺(tái)口岸的綜合管理；指導(dǎo)亞中商城二類口岸工作；在緊急情況下對(duì)口岸各單位協(xié)調(diào)不一的問題作出仲裁；督促檢查口岸各檢查、檢驗(yàn)單位的查驗(yàn)工作；檢查和掌握口岸過貨計(jì)劃執(zhí)行情況；組織口岸的集、疏、運(yùn)工作。
8、按國(guó)家關(guān)于口岸開放的各項(xiàng)政策和規(guī)定，負(fù)責(zé)口岸開放或關(guān)閉的審查報(bào)批工作，組織實(shí)施口岸規(guī)劃和建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門處理口岸的各項(xiàng)涉外問題，對(duì)口岸涉外問題和違反外事紀(jì)律的情況進(jìn)行檢查和提出處理意見；做好口岸各項(xiàng)服務(wù)工作。
9、會(huì)同有關(guān)部門做好邊境管理工作，對(duì)突出問題進(jìn)行專項(xiàng)整治。組織實(shí)施邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，維護(hù)管理已建設(shè)施。指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談會(huì)晤。負(fù)責(zé)中蒙邊界昌吉段國(guó)界的勘界聯(lián)檢工作及界標(biāo)界務(wù)的日常管理事務(wù)；負(fù)責(zé)鄰國(guó)情況調(diào)研以及與鄰國(guó)交往、鄰國(guó)涉外事務(wù)處理工作；組織開展軍、警、兵（兵團(tuán)）、民聯(lián)防工作。負(fù)責(zé)自治州邊防委員會(huì)辦公室工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，自治州人民政府外事僑務(wù)辦公室設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、外事科、僑務(wù)科、口岸科、邊防科。
（三）人員編制
昌吉州外僑辦編制設(shè)置行政編制15個(gè)，事業(yè)編制2個(gè)，工勤編制4個(gè) ;實(shí)有人數(shù)行政編制12個(gè)，事業(yè)編制2個(gè)，工勤編制4個(gè)。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州外僑辦部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算472.47萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。
（二）關(guān)于昌吉州外僑辦部門2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州外僑辦單位收入預(yù)算為472.47萬元，其中：一般公共預(yù)算472.47萬元，占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）92.83萬元，主要原因是:1、增加工作人員4名，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)42.93萬元，2、工資調(diào)整，增加工資福利支出5.4萬元，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出增加19.5萬元，4、口岸業(yè)務(wù)工作量增加，口岸開關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加25萬元。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位沒有安排政府性基金預(yù)算支出。
（三）關(guān)于昌吉州外僑辦部門2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉州外僑辦單位支出預(yù)算為472.47萬元，其中：基本支出預(yù)算334.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）77.83萬元，主要原因是：1、增加工作人員4名，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)42.93萬元，2、工資調(diào)整增加工資福利支出5.4萬元，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老統(tǒng)籌制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老統(tǒng)籌繳費(fèi)支出增加19.5萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算138萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）25萬元，主要原因是：口岸業(yè)務(wù)工作量增加，口岸開關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加25萬元。 。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州外僑辦單位基本支出預(yù)算334.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）67.83萬元，增長(zhǎng)（下降）25 %。主要原因是：1、增加工作人員4名，人員增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)42.93萬元，2、工資調(diào)整增加工資福利支出5.4萬元，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老統(tǒng)籌制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老統(tǒng)籌繳費(fèi)支出增加19.5萬元。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）工資福利支出188.03萬元，商品和服務(wù)支出53.91萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出92.53萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算138萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）25萬元，增長(zhǎng)（下降）12.2%。主要原因是：口岸業(yè)務(wù)工作量增加，口岸開關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加25萬元。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）外事工作經(jīng)費(fèi)25萬元，邊界工作經(jīng)費(fèi)8萬元，口岸工作經(jīng)費(fèi) 35萬元，僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)10萬元、對(duì)外友好協(xié)會(huì)僑聯(lián)經(jīng)費(fèi)10萬元，邊防業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元。
（五）2016年昌吉州外僑辦單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
昌吉州外僑辦部門2016年一般公共預(yù)算基本支出 334.74 萬元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)280.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)53.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年昌吉州外僑辦單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為8.65萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.7萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，其中：1、公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.7萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.65萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于外事公務(wù)活動(dòng)接待開支。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)90人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排8.0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.7萬元。主要用于公務(wù)用車車輛運(yùn)行費(fèi)，包括油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛修理費(fèi)、過路費(fèi)等。2016年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
昌吉州外僑辦單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，倡導(dǎo)環(huán)保出行，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低行政成本，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用，減少的修理費(fèi)、油料等預(yù)算支出。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 50.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）17.78 萬元，增長(zhǎng)（下降）54 %。主要原因是增加工作人員4名，增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。 。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算21.06萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.06萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，昌吉州外僑辦部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋5162.1平方米，價(jià)值2120.28萬元。
2.車輛 4輛，價(jià)值106.84萬元；其中：一般公務(wù)用車4輛，價(jià)值106.84萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛 0輛，價(jià)值0萬元。
3.辦公家具價(jià)值58.5萬元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值357.5萬元。
單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 0 萬元），安排購(gòu)置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。