根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州人防指揮信息保障中心2016年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）主要職能

組織人民防空通信、警報(bào)建設(shè)與管理，制定人民防空通信、警報(bào)、建設(shè)規(guī)劃與各種保障方案，并組織實(shí)施；組織實(shí)施防空襲警報(bào)試?guó)Q；組織本行政區(qū)人民防空電臺(tái)站使用和管理工作；協(xié)調(diào)建立利用防空警報(bào)發(fā)放災(zāi)情警報(bào)機(jī)制

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

無(wú)

（三）人員編制

昌吉回族自治州人防指揮信息保障中心，為自治州人民防空辦公室管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)科級(jí)，核定全額預(yù)算管理事業(yè)編制8名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

二、2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州人防指揮信息保障中心2016年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算69.02萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、其他支出等。

（二）關(guān)于州人防指揮信息保障中心2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》，2016年州人防指揮信息保障中心收入預(yù)算為69.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算69.02萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加21.56萬(wàn)元，主要原因是:基本工資增加6.03萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加11.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)增加2.91萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是;本年度未安排此項(xiàng)資金。

（三）關(guān)于州人防指揮信息保障中心2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年人防指揮信息保障中心支出預(yù)算為69.02萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算69.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加21.56萬(wàn)元，主要原因是基本工資增加6.03萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加11.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)增加2.91萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是：本年度未安排此項(xiàng)資金。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州人防指揮信息保障中心基本支出預(yù)算69.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加21.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.43%。主要原因是：基本工資增加6.03萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加11.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)增加2.91萬(wàn)元。具體明細(xì)包括：工資福利支出58.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.27萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.73。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本年度未安排此項(xiàng)資金。

人防指揮信息保障中心財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

州人防指揮信息保障中心2018年一般公共預(yù)算基本支出 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)44.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)7.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州人防指揮信息保障中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0.04萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，修訂完善了《接待費(fèi)管理制度》，從制度上入手，嚴(yán)格管理，從嚴(yán)控制，做到?jīng)]公函的堅(jiān)決不接待，在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)接待。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.04萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位及其他地區(qū)業(yè)務(wù)往來(lái)單位。2016年預(yù)計(jì)接待批次4批，接待人數(shù)8人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，修訂完善了《接待費(fèi)管理制度》，從制度上入手，嚴(yán)格管理，從嚴(yán)控制，做到?jīng)]公函的堅(jiān)決不接待，在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)接待，這是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)增減變化的主要原因。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。本單位無(wú)車(chē)輛，未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

州人防指揮信息保障中心一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛，本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是：本單位無(wú)車(chē)輛。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.87%。主要原因是差旅費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州人防指揮信息保障中心屬昌吉州人防辦下屬單位，財(cái)務(wù)未獨(dú)立，無(wú)固定資產(chǎn)。占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

2.車(chē)輛 0輛，價(jià)值 0萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē) 輛，價(jià)值0萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：州人防信息保障中心2016預(yù)算公開(kāi)表.xls