根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州產(chǎn)權(quán)局單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)專利的法律、法規(guī)、政策，制定自治州專利工作發(fā)展規(guī)劃和專利信息網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃并組織實施。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個，即綜合科和專利管理科

（三）人員編制

2016年部門預(yù)算報表編制范圍的行政人員編制8名，工勤人員1名，實有在職人數(shù)9人，退休人員 4人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州產(chǎn)權(quán)局部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算223.74萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算223.74萬元、政府性基金預(yù)算0。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出223.74萬元。

（二）關(guān)于昌吉州產(chǎn)權(quán)局部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州產(chǎn)權(quán)局單位收入預(yù)算為223.74萬元，其中：一般公共預(yù)算223.74萬元，占 100%，比上年預(yù)算數(shù)增加85.74萬元，主要原因是:1、增加工作人員2名，人員增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)20.12萬元，2、工資調(diào)整增加工資福利支出2.62萬元，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出增加5萬元， 4、知識產(chǎn)權(quán)工作任務(wù)增加，項目支出預(yù)算增加58萬元。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位沒有安排政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州產(chǎn)權(quán)局部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州產(chǎn)權(quán)局單位支出預(yù)算為223.74萬元，其中：基本支出預(yù)算143.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.74萬元，主要原因是：1、增加工作人員2名，人員增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)20.12萬元，2、工資調(diào)整增加工資福利支出2.62萬元，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出增加5萬元；項目支出預(yù)算80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加58萬元，主要原因是：4、知識產(chǎn)權(quán)工作任務(wù)增加，項目支出預(yù)算增加58萬元。 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州產(chǎn)權(quán)局單位基本支出預(yù)算143.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.12萬元，增長28 %。主要原因是1、增加工作人員2名，人員增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)20.12萬元，2、工資調(diào)整增加工資福利支出2.62萬元，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出增加5萬元。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出92.69萬元，商品和服務(wù)支出17.5萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出33.55萬元。

項目支出預(yù)算80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加58萬元，增長264%。主要原因是：知識產(chǎn)權(quán)工作任務(wù)增加，項目支出預(yù)算增加58萬元。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：知識產(chǎn)權(quán)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)80萬元。

（五）2016年昌吉州產(chǎn)權(quán)局單位財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州產(chǎn)權(quán)局部門2016年一般公共預(yù)算基本支出 143.74萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)126.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)17.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州產(chǎn)權(quán)局單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.42萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是減少的主要原因是：主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)各項開支，其中：1、公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬元，與上年持平；公務(wù)用車預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少0萬元，與上年持平；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0萬元，上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.24萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)活動接待開支。2016年預(yù)計接待批次5批，接待人數(shù)35人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是：主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，包括油料費(fèi)、車輛保險費(fèi)、車輛修理費(fèi)、過路費(fèi)等，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州產(chǎn)權(quán)局單位一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，倡導(dǎo)環(huán)保出行，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用，降低行政成本，減少公務(wù)用車的修理費(fèi)、油料消耗等費(fèi)用。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算 17.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.1 萬元，增長69 %。主要原因是增加工作人員2名，增加公用經(jīng)費(fèi)支出。 。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算10.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.64萬元，政府采購工程預(yù)算0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8.74萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州產(chǎn)權(quán)局部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛 1輛，價值24.95萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價值24.95萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛 0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值3.1萬元。

4.其他資產(chǎn)價值18.69萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。