2018年7月31日在自治州十五屆人大常委會第十三次會議上

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

受州人民政府委托，現(xiàn)將自治州2018年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下，請予審議。

一、1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）“四本預(yù)算”收支情況。

1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。自治州一般公共預(yù)算收入56.9億元，完成預(yù)算的38.60%，下降2.4％。其中：稅收收入40.2億元，增長14.8%；非稅收入16.7億元，下降28.2%。州本級一般公共預(yù)算收入3億元，完成預(yù)算的34.88 %，增長13％。

自治州一般公共預(yù)算支出133.2億元，完成預(yù)算的61.56％，增長3.9％。州本級一般公共預(yù)算支出14.8億元，完成預(yù)算的41.5%，下降14.9%。

自治州一般公共預(yù)算支出主要項目：一般公共服務(wù)支出10.54億元，下降0.88%；公共安全支出11.52億元, 下降7.11%；教育支出18.23億元，增長3.34%；科學(xué)技術(shù)支出0.7億元，下降31.81%;文化體育與傳媒支出1.7億元，下降19.52%;社會保障和就業(yè)支出9.53億元，下降20.08%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.72億元,增長8.70%; 節(jié)能環(huán)保支出5億元，增長229.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.83億元,增長3.25%;農(nóng)林水支出12.87億元,下降30.89%；交通運輸支出1.33億元，下降32.35%;住房保障支出12.32億元，增長128.78%;資源勘探信息等支出8.83億元，增長309.62%。

2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。自治州政府性基金收入32.9億元，為預(yù)算的108.12%，增長88.5%；政府性基金支出 22.9億元，為預(yù)算的99.09%，增長77.3%；州本級政府性基金收入0.2億元，為預(yù)算的57.14%，全額增收；政府性基金支出0.04億元，為預(yù)算的4.76%，下降89.1%。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。自治州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入暫未收繳。因上半年國有企業(yè)召開股東會議研究利潤分配等原因，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入每年下半年收繳。

4、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。自治州社會保險基金收入預(yù)計65.4億元，為預(yù)算的65.45%。自治州社會保險基金支出56.6億元，為預(yù)算的57.88%。

（二）政府債券資金使用情況。自治區(qū)1-6月下達自治州地方政府債券10.33億元，全部為置換債券，其中：安排償還以前年度到期債券本金4.08億元，置換2014年末清理甄別存量債務(wù)6.25億元。

（三）自治州重大政策落實及重點支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1、堅決落實總目標(biāo)。

2、打好脫貧攻堅戰(zhàn)。充分發(fā)揮財政投入在脫貧攻堅中的主導(dǎo)作用，加大扶貧資金投入，爭取上級財政扶貧資金0.44億元，州本級安排財政專項扶貧資金0.1億元。督促有建檔立卡貧困戶的四個縣市（木壘、奇臺、吉木薩爾、阜康）建立500萬元-1000萬元不等的扶貧小額信貸風(fēng)險補償金，目前已發(fā)放貸款4000余萬元，切實為脫貧攻堅提供財力保障。

3、打好防污染防治攻堅戰(zhàn)。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，建立以獎代補機制，州本級安排獎補資金0.5億元，深入開展重點領(lǐng)域污染治理。落實草原生態(tài)保護補獎資金2.6億元，退耕還林還草資金2.7億元，森林生態(tài)效益補償資金0.49億元，推進自治州生態(tài)恢復(fù)工作。

4、落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。健全實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障制度。州本級安排鄉(xiāng)村振興規(guī)劃經(jīng)費0.35億元，農(nóng)業(yè)專項0.32億元，農(nóng)業(yè)保險配套0.03億元。落實農(nóng)機具購置補貼0.69億元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化補助0.097億元、農(nóng)田水利建設(shè)補助資金2.2億元等各項財政強農(nóng)惠農(nóng)資金。堅決貫徹農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革工作，積極支持糧食收儲制度改革，籌措糧食收購貸款信用基金，確保糧食安全。

5、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌用好中央和自治區(qū)獎補資金1.58億元，推動鋼鐵、煤炭行業(yè)持續(xù)化解過剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能。州本級安排綠色金融專項0.2億元，用于綠色金融補貼、風(fēng)險補償和獎勵，推進昌吉州綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)建設(shè)。充分發(fā)揮政府引導(dǎo)基金作用，依托立信基金管理公司發(fā)起成立上市孵化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，對昌吉州內(nèi)或擬遷入昌吉州享受上市綠色通道且符合綠色發(fā)展理念的各類企業(yè)進行投資。全面落實中央和自治區(qū)各項減稅降費政策措施，預(yù)計為企業(yè)減免稅收29.9億元。加大涉企收費項目的清理規(guī)范，支持打造更具競爭力的營商環(huán)境。

6、保障改善民生。突出抓重點、補短板、強弱項，著力解決人民群眾日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾。全力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，財政資金繼續(xù)向基層財政和民生領(lǐng)域傾斜。自治州涉及教育、社保、醫(yī)療、扶貧等民生領(lǐng)域支出 98.7億元，占一般公共預(yù)算支出比重達74.05%。

（四）預(yù)算執(zhí)行重點工作。

1、加強財政組織收入。面對嚴(yán)峻的收入形勢，及時召開財稅形勢分析會等專題會議，研判形勢，解決存在問題。完善綜合治稅聯(lián)動機制，建立稅務(wù)、發(fā)改等部門涉稅信息共享平臺，增強征管合力。完善與重點企業(yè)和行業(yè)直接聯(lián)系機制，強化重點稅源企業(yè)預(yù)警分析。做好環(huán)保稅的開征工作，搭建排污征收數(shù)據(jù)信息共享平臺，建立州、縣市（園區(qū)）分享機制，確保環(huán)保稅平穩(wěn)開征。抓好非稅收入征管，嚴(yán)格實施非稅收入分類管理。依法依規(guī)做好非稅收入征收入庫，嚴(yán)禁虛收空轉(zhuǎn)。

2、加強政府債務(wù)風(fēng)險防控。全面落實防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的部署，對政府隱性債務(wù)進行全面排查，嚴(yán)守中央、自治區(qū)關(guān)于政府債務(wù)管理的紅線和底線。嚴(yán)格按照規(guī)定時限化解政府隱性債務(wù)，2017年7月14日以后隱性債務(wù)全面化解。2017年7月14日以前的債務(wù)，制定化解方案，有序化解。堅決執(zhí)行自治區(qū)“四個一律”要求，堅持從源頭防控風(fēng)險。積極做好政府新增債券申報工作，通過培訓(xùn)、前期評審等措施，提高申報債券質(zhì)量。新增地方政府債務(wù)優(yōu)先用于保障在建公益性項目，進一步緩解財政收支矛盾。

3、加大財政存量資金盤活力度。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理制度，全州收回存量資金2.66億元，全部形成支出，主要用于保障各項民生及重點項目支出，減輕財政預(yù)算安排壓力，提高了財政資金使用效率。

4、加大預(yù)算公開。嚴(yán)格批復(fù)2018年州本級部門預(yù)算，并要求在規(guī)定時間內(nèi)公開預(yù)算，在州政府網(wǎng)站設(shè)立預(yù)決算公開專欄，州本級195個部門單位全部公開部門預(yù)算。積極督導(dǎo)縣市（園區(qū)）公開預(yù)算，進一步提高預(yù)算透明度。

5、強化預(yù)算執(zhí)行管理。對州黨委、人民政府重大決策部署全力予以保障。重大民生支出，特別是涉及“幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶”的支出，全力予以保障。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，大力壓減會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)購車費、獎勵、慶典、評比、論壇、達標(biāo)等支出，自治州“三公”經(jīng)費安排預(yù)算0.97億元，比2017年預(yù)算安排下降13.09%。統(tǒng)籌預(yù)算管理，按照政府性基金不低于20%的比例、國有資本經(jīng)營按25%的比例，調(diào)入一般公共預(yù)算。強化預(yù)算執(zhí)行，通過提前告知、限時辦結(jié)和跟蹤督導(dǎo)等方式，加快支出進度。每月統(tǒng)計上報財政庫款流入流出和專戶資金，加強對庫款考核和管理，提高支出的實效性。

6、加強財政資金監(jiān)管。按照州黨委開展“小金庫”專項清理工作的要求，組織開展“小金庫”專項清理自查和重點檢查工作，共自查出問題144個，全部整改完畢。檢查單位656個，發(fā)現(xiàn)問題281個，目前正在有序整改。全面開展財政資金風(fēng)險防控自查工作，自查問題49個，已整改問題32個。開展清理撤銷財政專戶工作，全州各級財政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村(社區(qū))共撤銷銀行賬戶733個，財政專戶數(shù)量由2017年的116個，減少到96個，壓減率17.24%，有效防范財政資金風(fēng)險。做好專項資金監(jiān)督檢查工作，對扶貧、社保、紡織企業(yè)補貼等20多項資金進行核查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。

7、自覺接受人大、政協(xié)和審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，依法接受人大監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。積極與人大財經(jīng)委溝通協(xié)調(diào)，主動向自治州人大報告預(yù)決算、調(diào)整等情況。積極辦理人大代表議案和政協(xié)提案，對代表、委員關(guān)心的熱點問題當(dāng)面給予解答。自覺接受國家審計署和自治區(qū)審計廳對預(yù)算執(zhí)行情況等工作的審計，認(rèn)真做好審計整改，改進財政管理工作。

總的來看，今年以來緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安的總目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實州人大有關(guān)會議精神，狠抓增收節(jié)支工作，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。但財政運行中依然存在一些困難和問題：一是一般公共預(yù)算收入增長緩慢。1-6月，全州一般公共預(yù)算收入僅完成預(yù)算的 38.6％，距50％的序時進度任務(wù)還差11.4個百分點。一般公共預(yù)算收入中的非稅收入增收困難,1—6月，非稅收入16.7億元，下降28.2%。其中：國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入減收6.4億元，下降44.7%；行政事業(yè)性收費收入減收2.1億元，下降40.0%。主要是2017年全州非經(jīng)營性國有資產(chǎn)出租、出借、處置收入等一次性收入達32.7億元，今年大幅下降，影響收入增長。今年國家繼續(xù)實施政策性降費措施，影響非稅收入增收。二是非稅收入占比較高。從一般公共預(yù)算收入結(jié)構(gòu)看，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比例達29.41%，反映出自治州財政收入質(zhì)量不高。三是財政保障存在風(fēng)險。由于財稅收入增速緩慢，加之化解政府隱形債務(wù)等，當(dāng)前縣市（園區(qū)）財政保障能力較弱，特別是在“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生”等方面的財力非常困難。

二、下一步工作安排

（一）全力維護社會穩(wěn)定。

（二）持續(xù)打好“三大攻堅戰(zhàn)”。一是繼續(xù)打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。規(guī)范地方政府債務(wù)管理，要求不得以任何方式為單位和個人債務(wù)提供擔(dān)保，不得承諾為其任何單位和個人的融資承擔(dān)償還責(zé)任，嚴(yán)禁以政府投資基金、政府和社會資本合作、政府購買服務(wù)等名義變相舉債，堅決杜絕違規(guī)舉債增量，嚴(yán)守中央、自治區(qū)關(guān)于政府債務(wù)管理的紅線和底線。二是繼續(xù)打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。落實“七個一批”“三個加大力度”，充分發(fā)揮財政投入在脫貧攻堅中的主導(dǎo)作用，加大扶貧資金投入，完善扶貧專項資金、財政涉農(nóng)資金等各領(lǐng)域資金整合機制，形成合力，推進扶貧工程建設(shè)，堅決如期完成脫貧攻堅任務(wù)。三是繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，，深入推進“兩清兩美一綠”行動實施。加快“電化昌吉”建設(shè)，落實自治區(qū)相關(guān)電采暖支持政策，推進烏昌石大氣污染同防同治。嚴(yán)守水資源管理“三條紅線”，全面落實河長制，加快建設(shè)節(jié)水型社會。落實草原生態(tài)獎補機制，加強草原生態(tài)環(huán)境保護。加強農(nóng)村環(huán)境保護工作。

（三）深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。堅持不懈化解過剩產(chǎn)能，重點圍繞鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)，認(rèn)真落實國家產(chǎn)業(yè)政策，加快淘汰落后產(chǎn)能。積極落實自治州出臺推進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策，分類制定扶持措施。全面推進“放管服”改革，制定財政專項資金管理清單。定期向社會公布收費明細項目、收費標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，提高政策透明度。

（四）全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。健全實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障制度，通過財政金融產(chǎn)業(yè)政策和制度創(chuàng)新，引導(dǎo)要素配置和資源向鄉(xiāng)村、向農(nóng)業(yè)傾斜集聚。不斷優(yōu)化財政供給結(jié)構(gòu)，推進行業(yè)內(nèi)資金整合與行業(yè)間資金統(tǒng)籌相互銜接配合，增強自主統(tǒng)籌能力。規(guī)范舉債融資行為，堅決杜絕以鄉(xiāng)村振興名義變相舉債。

（五）全力支持民生改善。牢固樹立以人民為中心的思想，堅持把自治州財政支出的75%以上用于保障改善民生，推進“九項惠民工程”順利實施。

（六）強化組織收入管理。強化收入管理的工作責(zé)任，加強綜合治稅工作，完善財政收入分析工作機制和動態(tài)監(jiān)管。加強對重點稅源、重點企業(yè)和重點稅種的征管。強化非稅收入征管，重點加強對資源資產(chǎn)類非稅收入的管理。加大稅收稽查力度，嚴(yán)肅稅收法律法規(guī)執(zhí)行，嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙、欠稅行為，堅決防止和制止越權(quán)減免稅。

（七）加強預(yù)算管理。推進財政預(yù)算管理制度改革，積極開展中期財政規(guī)范管理試點工作。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行考核工作，層層落實支出責(zé)任，加強支出進度考核。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，按程序辦理預(yù)算追加手續(xù)。全面做好決算公開工作，并加大督促檢查力度。盤活財政存量資金，加快回收存量資金的使用，避免形成“二次”沉淀。從嚴(yán)控制樓堂館所建設(shè)，未經(jīng)審批的項目，一律不付款。推進預(yù)算績效管理工作，將評價結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)，逐步建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。

（八）加強財政監(jiān)管。完善財政資金撥付跟蹤檢查監(jiān)督制度，對資金的撥付使用情況進行全程監(jiān)管。將重大財稅政策的貫徹落實及扶貧資金等作為監(jiān)督重點，借助其他監(jiān)督部門和中介機構(gòu)的力量開展監(jiān)督。積極配合做好深化機構(gòu)改革中涉及資產(chǎn)、債權(quán)及債務(wù)等清查和移交工作。嚴(yán)肅整改國家審計署和自治區(qū)審計廳審計提出的問題。推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，建立權(quán)力相互監(jiān)督機制。嚴(yán)格規(guī)范財政行政執(zhí)法，完善財政行政執(zhí)法程序。在財政執(zhí)法檢查和監(jiān)督檢查工作中全面推行“雙隨機、一公開”，加強事中事后監(jiān)管。

主任、各位副主任、秘書長，各位委員，實現(xiàn)社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，工作任務(wù)繁重而又艱巨，我們將在州黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大及其常委會的監(jiān)督支持下，繼續(xù)發(fā)揚嚴(yán)謹(jǐn)求實，勇于擔(dān)當(dāng)?shù)木瘢M一步創(chuàng)新思路，奮發(fā)有為，努力完成全年各項財政工作。