第一部分  昌吉州中心血站概況及決算說明

一、部門基本情況

昌吉州中心血站成立于1992年9月，屬于公益二類財政差額撥款事業(yè)單位。按照省級人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作；承擔供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制；對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進行質(zhì)量控制。

現(xiàn)有職工24人，退休5人，聘用人員31人。編制28人?，F(xiàn)有采血車8輛，其中在編4輛。

二、部門年度收支情況、對部門年度收支增減變動情況、財政撥款支出變動情況、部門預(yù)決算差異說明和其他需說明事項。

1、2014年度部門決算收入955.22萬元，其中財政撥款收入167.2萬元，事業(yè)收入770.09萬元，其他收入1.43萬元，年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.5萬元，比2013年增加13%，主要因為兩個方面：一是財政撥款較2013年增加，二是2013年的血液收入在2014年收回；

2、 2014年度部門決算支出955.22萬元，比2013年增加17%，主要因為采血過程中使用耗材等專用材料增加及購置專用設(shè)備支出增加。人員經(jīng)費支出占總支出的36%，與2013年持平；公用支出占總支出的64%，比2013年增加2%，主要因為采血過程中使用耗材等專用材料及購置專用設(shè)備支出增加；2014年昌吉州紅十字會中心血站收支決算總表中支出項目按功能分類支出中“其他支出”金額為64800.00元，該項目支出按支出性質(zhì)反應(yīng)在項目支出中；

3、血站沒有財政安排的三公經(jīng)費資金，由單位事業(yè)收入安排的三公經(jīng)費較2013年下降32.6% ；

4、2014年財政安排預(yù)算152.32萬元，比2013年增加23%，主要因為社會保險繳費2014年財政全額預(yù)算；

5、2014年末資產(chǎn)總計2144.85萬元，較2013末年增加6.6%，負債總計159.97萬元，較2013年末減少27.5%，資產(chǎn)負債率為7.45%。          

以上情況，特此說明。

附件：中心血站2014部門決算公開表