第一部分  昌吉州動物疾控中心概況及決算說明

一、部門基本情況：

（一）主要職能

動物防疫，動物疫情的監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報，動物防疫體系指導(dǎo)；畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù)；種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營監(jiān)督管理；畜禽品種改良；動物疾病診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我中心是經(jīng)編委核定的副縣級獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)6個科室，分別是辦公室、防疫科、種畜禽管理科、疫病監(jiān)測科、畜牧獸醫(yī)科、培訓(xùn)科。

（三）人員編制

根據(jù)昌州機(jī)編發(fā)（2009）85號文件精神，我單位事業(yè)編制為33名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。實有在職人員29人，其中管理崗位6名，專業(yè)技術(shù)崗位19名，工勤崗位4名。退休人員19名。

二、部門年度收支情況：

我單位2014年度財政撥款總收入725.571萬元，全年總支出792.23萬元，其中基本支出390.75萬元，項目支出401.64萬元，上年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66.64萬元，本年度項目無結(jié)轉(zhuǎn)。

1、基本支出情況：

工資福利支出：2667154.41元；商品和服務(wù)支出：149622.69元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出：1090780.4元。

2、項目支出情況：

商品及服務(wù)支出共計4016403.89元，其中培訓(xùn)費562824.96無，主要用于2014年度全州基層家畜配種員培訓(xùn)，共培訓(xùn)配種員300余人，培訓(xùn)費300000元。其他商品及服務(wù)支出817487.1元，主要用于全州七縣市動物防疫體系建設(shè)藥浴池建設(shè)300000元；駐木壘縣白楊河鄉(xiāng)鐵村駐村幫扶款350000元；為完成全州下達(dá)40000頭份動物免疫抗體監(jiān)測采樣任務(wù)，七縣市配合完成，撥付業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費110000元。專用材料費1482303.96元，主要用于財政直接支付性控凍精采購款1000000元，實驗室診斷試劑及耗材48萬元。

三、資產(chǎn)情況：本年度增加固定資產(chǎn)289430元，用于購置實驗室專用設(shè)備205700元，購置辦公設(shè)備83730元。

2014年“三公”經(jīng)費決算總數(shù)340811.54元，其中：

1、使用財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組1個，費用61650元；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組1個，費用由其他單位承擔(dān)。

2、公務(wù)用車運行維護(hù)費217683.5元，主要用于：一般公務(wù)用車運行維護(hù)費，包括燃料費、過路過橋費、修理費、保險費等，年末公務(wù)用車保有量2輛；

3、公務(wù)接待經(jīng)費決算61478元，主要用于：上級主管部門及各縣市業(yè)務(wù)部門的公務(wù)接待活動，共接待79批次800余人次。