第一部分 卡山昌吉管理站概況及決算說明

一、部門基本情況，

1、工作職責：貫徹執(zhí)行國家有關自然保護的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護區(qū)的各項管理制度，統(tǒng)一管理自然保護區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；國家重點公益林管護，組織實施野生動物疫源疫病監(jiān)測；自然保護區(qū)的科學研究宣傳教育；在不影響保護自然保護區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動 。

2．機構人員情況

卡山昌吉管理站屬1類事業(yè)單位，年末在職職工15人，退休5人，遺屬供養(yǎng)人員1人。

3．機構人員當年變動情況及原因。

2014年末增加退休人員1人。

第二部分 卡山昌吉管理站2014年決算說明

（一）收入支出預算安排情況

2014年度財政預算安排164.19萬元，實際財政撥入單位168.77萬元。

另外本單位收到其他收入56.88萬元，歸集事業(yè)收入2577.53萬元，收入共計2803.18萬元。

（二）收入支出執(zhí)行情況

當年收入2803.18萬元，支出182.69萬元，其中基本支出207.62萬元，項目支出1575.07萬元，支出共計1782.69萬元，項目支出結轉1246.63萬元。

1．收入支出與預算對比分析

（1）預、決算差異情況，

2014年度財政預算安排164.19萬元，實際到位財政補助資金168.77萬元，超預算4.58萬元；

2．收入支出結構分析

（1）財政撥款收入占總收入的6%，其他收入占總收入的2%，事業(yè)收入（林地補償費）占總收入的92%。

（2）各項支出中：工資福利支出占總支出的8%，商品和服務支出占總支出的86%，對個人和家庭的補助支出占總支出的6%。

3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

（1）三公經(jīng)費支出情況：

2013、2014年均未發(fā)生因公出國（出境）費用，2014年公務接待費用6302元，2014年度公務用車運行維護費為135002.87元，大大減縮此項費用的開支。

（2）會議費支出情況：

2013年和2014年均為舉辦大型會議，故未發(fā)生會議費開支。

（3）其他對單位影響較大的支出情況。

2014年對單位影響較大的支出是林下經(jīng)濟和異地造林植被恢復費項目支出，共計支出1565.47萬元。

4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施

嚴格預算執(zhí)行力度，將零基預算納入預算序列。

2014年卡山昌吉管理站財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表及說明