一、單位基本情況

1、我單位負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂、交流干部食堂，單身住宿，政務(wù)中心大樓、外圍管理，黨委政府辦公樓、外圍公共管理。

2、我單位是二級(jí)預(yù)算單位，科級(jí)建制，編制人數(shù)13人，在職正式職工30人，退休職工24人。本年2人退休。沒(méi)有其他變化。

3、投入63萬(wàn)對(duì)州政府、政務(wù)中心廣場(chǎng)地磚進(jìn)行更換，投入24萬(wàn)對(duì)綜合服務(wù)樓進(jìn)行外墻保溫，投入25萬(wàn)元對(duì)政府大院，政務(wù)中心周邊綠化帶重新種植專(zhuān)業(yè)維護(hù)，投入10萬(wàn)元對(duì)政務(wù)中心會(huì)務(wù)大廳影像設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造、并對(duì)會(huì)務(wù)大廳改裝LED節(jié)能燈。政務(wù)中心圓滿完成州“市”兩會(huì)等112場(chǎng)次個(gè)類(lèi)會(huì)議的服務(wù)保障工作。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、 預(yù)算收入比年初增加是人員增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整，考核績(jī)效獎(jiǎng)，其他收入是昌吉市政務(wù)中心每年轉(zhuǎn)入政務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、本年三公經(jīng)費(fèi)支出比上年減少,沒(méi)有出國(guó)支出經(jīng)費(fèi)。

3  在收入支出決算表中有“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”198650元為上年為機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)代墊購(gòu)車(chē)款，今年返還當(dāng)時(shí)做”財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”

一、 事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

說(shuō)明：在人員和公用比率僅僅是基本收入和支出，不包括項(xiàng)目部分。人均基本支出含有的社會(huì)保障繳費(fèi)部分有單位聘用人員11人中的社會(huì)養(yǎng)老繳費(fèi)醫(yī)療分離不出，所以支出較大