一、單位基本情況

（一）主要職能

工會的主要職能是履行“維護(hù)、參與、教育、建設(shè)”四項(xiàng)職能，重點(diǎn)突出和履行“維護(hù)”職能，切實(shí)維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益，調(diào)動好、保護(hù)好、發(fā)揮好廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，組織和動員職工投身于社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，推動社會的進(jìn)步和發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

州編委核定編制共17名：行政編制7名，工勤編制1名；事業(yè)編制9名。單位實(shí)有人數(shù)14人，其中：行政在職人員9人，工勤在職人員1人，事業(yè)在職人員4人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2014年財(cái)政預(yù)算安排財(cái)政撥款收入為3054516.16元，支出為3054516.16元。

（二）收入支出執(zhí)行情況

2014年財(cái)政撥款收入合計(jì)為3054516.16元。

2014年支出合計(jì)為3054516.16元：其中：工資福利支出1626497.23元，占總支出的53%，包括在職人員基本工資總額422423.82元，津貼補(bǔ)貼542020元,獎金191486元，社會保障繳費(fèi)支出470567.41元；商品服務(wù)支出421816.77元，占總支出的14%，包括辦公費(fèi)50376.17元、水電費(fèi)23077.62元、印刷費(fèi)1119元、會議費(fèi)21513.59元、接待費(fèi)33499元、交通費(fèi)104786.91元、差旅費(fèi)32774.60元、郵電費(fèi)28164.62元、其他126505.26元（包括勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)等）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1006202.16元，占總支出的33%，包括退休費(fèi)892532.16元、住房公積金113670元。2014年財(cái)政撥款收支平衡，年末無結(jié)余。

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2014年三公經(jīng)費(fèi)支出為192635.47元，其中公務(wù)接待支出89779.96元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102855.51元。

三、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

工會資產(chǎn)匯總到中華全國總工會資產(chǎn)系統(tǒng)，財(cái)政部門決算報(bào)表內(nèi)不反映資產(chǎn)情況。

昌吉州總工會

2015年1月22日