當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 州政府辦公室部門概況及決算說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于做好2015年度部門決算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2016〕20號(hào)）要求，現(xiàn)將州政府辦公室2015年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開(kāi)如下：
一、單位基本情況
（一）主要職能是：
1．負(fù)責(zé)自治州人民政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2．協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘宰灾沃萑嗣裾妥灾沃萑嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。
3．研究自治州人民政府各部門和各縣市人民政府請(qǐng)示自治州人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定。
4．督促檢查自治州人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；負(fù)責(zé)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)親自進(jìn)行督促檢查的服務(wù)工作和組織協(xié)調(diào)工作。
5．根據(jù)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議；搜集整理政務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)。
6．協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由自治州人民政府處理的應(yīng)急事件和重大事故，負(fù)責(zé)自治州人民政府應(yīng)急管理日常工作。
7．負(fù)責(zé)自治州人民政府值班工作，及時(shí)向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各部門和各縣市向自治州人民政府反映的重要問(wèn)題。
8．負(fù)責(zé)國(guó)家、自治區(qū)、自治州人大代表建議、批評(píng)、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案的辦理和答復(fù)工作。
9．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州政務(wù)公開(kāi)及政府信息公開(kāi)工作。
10．負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作。
11．承擔(dān)自治州扶貧開(kāi)發(fā)辦公室的日常工作。
12．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州水庫(kù)移民、災(zāi)區(qū)移民及其它移民的安置、后期幫扶等工作。
（二）內(nèi)設(shè)科室：秘書一科, 秘書二科, 秘書三科, 綜合科, 文書科, 機(jī)要科, 調(diào)研督查科, 信息科, 政務(wù)公開(kāi)科, 扶貧開(kāi)發(fā)科, 財(cái)務(wù)科, 老干部管理科, 車輛管理科。
二、部門決算單位構(gòu)成：政府辦公室部門決算包括：政府辦公室、應(yīng)急辦。
政府辦2015年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序 號(hào) 單位名稱 備 注
州政府辦公室
1 政府辦公室
2 州應(yīng)急辦
第二部分 州政府辦公室2015年部門決算表
（附?jīng)Q算表公開(kāi)表）
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明
第三部分 政府辦公室2015年部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明：2015年州政府辦公室財(cái)政預(yù)算收入1,911.93萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算支出1,846.05萬(wàn)元，年未結(jié)余108.43萬(wàn)元。
二、收入情況說(shuō)明：政府辦公室2015年財(cái)政預(yù)算收入收入1,911.93萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入1,858.64萬(wàn)元,其他收入53.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入包括:行政運(yùn)行1,622.94萬(wàn)元、一般行政事務(wù)管理147.50萬(wàn)元、能源節(jié)約利用30.00萬(wàn)元、扶貧開(kāi)發(fā)及農(nóng)村綜合改革50.00萬(wàn)元、其他8.20萬(wàn)元；其他收入包括:利息收入0.59萬(wàn)元、公益崗工資補(bǔ)助收入21.04萬(wàn)元、基建賬戶合并及年終調(diào)賬31.64萬(wàn)元。
三、支出情況說(shuō)明：2015年州政府辦公室本年度總支出1,846.05萬(wàn)元.基本支出1,680.35萬(wàn)元、項(xiàng)目支出165.70萬(wàn)元兩大項(xiàng)，其中：基本支出中工資福利支出832.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出455.49萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助370.02萬(wàn)元、其他資本性支出22.0，4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出中辦公費(fèi)65.70萬(wàn)元、差旅費(fèi)40.00萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)60.00萬(wàn)元。
四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明：2015年州政府辦公室結(jié)余108.43萬(wàn)元，其中，基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余38.43萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余70.00萬(wàn)元（能源節(jié)約利用經(jīng)費(fèi)結(jié)余30.00萬(wàn)元，扶貧開(kāi)發(fā)及農(nóng)村綜合改革經(jīng)費(fèi)結(jié)余40.00萬(wàn)元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明:2015年政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)158.61萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算18.00萬(wàn)元，州領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)出國(guó)，其中團(tuán)隊(duì)1組，領(lǐng)導(dǎo)2人次；公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算121.60萬(wàn)元（共有22輛公務(wù)車）；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算19.01萬(wàn)元，全年接待80余次，860人次。會(huì)議費(fèi)12.31萬(wàn)元，用于由政府辦組織召開(kāi)的政府相關(guān)會(huì)議及全州辦公室系統(tǒng)兩年一次學(xué)習(xí)交流會(huì)。
六、政府辦公室預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明:
2015年年初財(cái)政下達(dá)預(yù)算1,477.73萬(wàn)元，年終預(yù)算1,846.05萬(wàn)元，年終比年初增加368.32萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算增加的原因：一是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加；二是2015年在職及離（退）人員工資、津貼的增長(zhǎng)；三是增加扶貧開(kāi)發(fā)及農(nóng)村綜合改革及能源節(jié)約等項(xiàng)目資金。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
州政府辦公室2015年經(jīng)費(fèi)支出1,846.05萬(wàn)元.其中：基本支出1,680.35萬(wàn)元、項(xiàng)目支出165.70萬(wàn)元。
2015年州政府辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政年初下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算支出指標(biāo)，除項(xiàng)目支出預(yù)算增加和調(diào)資因素外，財(cái)政預(yù)算支出基本與上年持平。在使用管理過(guò)程中做到，一是基本經(jīng)費(fèi)支出除每月支公積金、社保、維穩(wěn)費(fèi)、電話費(fèi)、公務(wù)用車燃料費(fèi)等剛性支出外，根據(jù)單位經(jīng)費(fèi)情況合理支付已發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、文印費(fèi)等，財(cái)務(wù)核算及時(shí)，內(nèi)容客觀、真實(shí)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行分類支出及核算；三是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大、四個(gè)不直接分管”實(shí)施辦法，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作程序，認(rèn)真使用好單位各項(xiàng)財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障單位財(cái)務(wù)正常運(yùn)行。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2015年州政府辦公室資產(chǎn)總額為4865.87萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為463.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為4402.12萬(wàn)元。資產(chǎn)總額較上年增長(zhǎng)4.04%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)較上年增加16.91%，固定資產(chǎn)較上年增長(zhǎng)0.52%。
(二）、政府辦公室預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明:
2015年，州政府辦公室認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、規(guī)范財(cái)務(wù)流程，規(guī)范使用財(cái)政下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年同比下降 1.28%;二是改善辦公條件，積極從辦公經(jīng)費(fèi)中擠出資金，更換電腦，打印機(jī)等辦公設(shè)備。三是加強(qiáng)車輛運(yùn)行管理，強(qiáng)化行車安全教育，規(guī)范公務(wù)用車管理制度，實(shí)現(xiàn)車輛安全行駛無(wú)事故，2015年車輛維修費(fèi)、油耗費(fèi)較上年同期降21%以上，有效降低車輛運(yùn)行費(fèi)用；四是嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)程序。堅(jiān)持物品采購(gòu)手續(xù)齊全；五是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)各項(xiàng)開(kāi)支嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審批；六是堅(jiān)決杜絕各類違規(guī)津（補(bǔ)）貼的發(fā)放：七是大力壓縮會(huì)議經(jīng)費(fèi)，從源頭上控制和落實(shí)好厲行節(jié)約的各項(xiàng)指標(biāo)；八是在財(cái)務(wù)管理中堅(jiān)持“三重一大、四個(gè)不直接分管”制度，票據(jù)報(bào)銷實(shí)行多筆聯(lián)簽。在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待。在財(cái)務(wù)預(yù)（決）算中，嚴(yán)格按照上級(jí)主管單位的工作要求，認(rèn)真編制、報(bào)送預(yù)（決）算報(bào)表；按要求公開(kāi)預(yù)（決）算“三公”經(jīng)費(fèi)。
公布網(wǎng)站：西部庭州，財(cái)政局。