第一部分 部門單位概述

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2016〕20號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2015年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況概述

（一）主要職能

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院是一所集治療、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、養(yǎng)生、治未病、康復(fù)及中醫(yī)文化傳播為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

醫(yī)院現(xiàn)有編制床位550張，實(shí)際開放床位700張，開設(shè)內(nèi)一科（心血管一區(qū)）、內(nèi)二科（心血管二區(qū)）、內(nèi)三科（糖尿病、腎病科）、內(nèi)四科（脾胃、腫瘤科）、內(nèi)五科（肺病、呼吸科）、外科、疼痛科、婦產(chǎn)科、針一科、針二科、骨傷科、眼科、急診科、ICU、兒科、皮膚科、肛腸科、耳鼻喉科、康復(fù)科、口腔科、手麻科、醫(yī)療美容科、介入科、CCU等臨床科室24個，預(yù)防保健科、體檢中心、檢驗(yàn)科、功能科、CT室、放射科、藥劑科、制劑室、輸血科、門診部、供應(yīng)室、病理科等醫(yī)技科室12個，院辦、黨辦、人事科、宣傳科、醫(yī)務(wù)部（下設(shè)質(zhì)量管理科和病案質(zhì)控科）、護(hù)理部、院感辦、財(cái)務(wù)科、經(jīng)管審計(jì)科、醫(yī)保辦、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、網(wǎng)管科、科教科等行政職能后勤科室17個。

（三）人員編制

醫(yī)院人員編制442人，實(shí)有職工825人.

二、2015年部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州中醫(yī)醫(yī)院部門決算包括：昌吉州中醫(yī)醫(yī)院本級決算。

納入昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2015年度部門決算情況說明

一、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院收入支出決算總體情況說明：

本年收入：343392067.56元，本年支出：293575380.76元

二、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院收入情況說明：

本年收入：343392067.56元，其中：1、財(cái)政撥款79494132.78元；2、事業(yè)收入258675372.89元；3、其他收入5222561.89元。

三、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院支出情況說明：

本年支出293575380.76元，其中：1、基本支出293037722.47元，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33490532.78元；2、項(xiàng)目支出537658.29元。

四、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明：

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59473361.61元，其中：1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59170000元；2、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余303361.61元

五、昌吉州中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明：

昌吉州中醫(yī)醫(yī)院無財(cái)政撥款下“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的支出。自有經(jīng)費(fèi)支出的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)及增減變動，如下表所示：

變動原因有：

會議活動費(fèi)2015年較2014年下降3.47%的原因?yàn)閲?yán)格控制預(yù)算支出，疆內(nèi)會議活動費(fèi)較上年增加，而疆內(nèi)會議費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)較低，因此總體費(fèi)用較上年減少；

因公出國（境）費(fèi)用我院一直未發(fā)生，無增減情況發(fā)生；

公務(wù)用車費(fèi)用2015年較2014年上升26.56%的原因?yàn)獒t(yī)院接受福建援疆捐贈一輛車，醫(yī)院承擔(dān)車輛購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

公務(wù)接待費(fèi)2015年較2014年增加45.93%，原因?yàn)椋海?span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; line-height: 30px;">1）醫(yī)院接待外來參觀學(xué)習(xí)的人員增加；（2）2014年末發(fā)生的一部分費(fèi)用票據(jù)未及時報(bào)銷，費(fèi)用被計(jì)入2015年中。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

2015年收入預(yù)算為：276347600元，收入決算數(shù)為343392067.56元，完成率為124.26%；2015年支出預(yù)算為276347600元，支出決算數(shù)據(jù)為：293575380.76元，完成率為106.23%。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無

附件：昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2015年部門決算報(bào)表