當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
（一）主要職能
負(fù)責(zé)維護(hù)自治州林區(qū)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動；負(fù)責(zé)自治州森林公安隊伍正規(guī)化建設(shè)；組織實施森林公安機關(guān)裝備建設(shè)和基層基礎(chǔ)建設(shè)；組織指導(dǎo)自治州森林公安業(yè)務(wù)等工作。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
昌吉州森林公安局為副縣級，內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，為科級。其中執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)設(shè)置４個：指揮中心、刑事偵查大隊、治安大隊、法制大隊；綜合管理機構(gòu)設(shè)置１個：政工紀(jì)檢督察科。
（三）人員編制
人員編制全部為政法專項編制，人員編制為23人，實有22人（含政法編制工勤人員１人），正科級４人，副科級７人，科員級11人。
截止2015年12月單位在職人員21名,退休人員3名。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，部門決算只包括“昌吉州森林公安局”的部門本級決算。
納入2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州森林公安局
第二部分2015年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項目支出決算明細(xì)表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表
二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明
第三部分部門（單位）2015年度部門決算情況說明
一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明
本年收入3437933.73元，本年支出3482364.36元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32262.50元
二、部門（單位）收入情況說明
本年收入3437933.73元。其中：
1.財政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入3437933.73元，其中：2130201款3007933.73元，2130202款280000.00元,2130213款150000.00元。
2.財政專戶資金收入0元。
三、部門（單位）支出情況說明
本年支出3482364.36元。
1.基本支出3007933.73元，包括：2130201款3007933.73元；其中：公共預(yù)算財政撥款支出:3007933.73元；政府性基金財政撥款支出0元。
2.項目支出474430.63元。其中：其中公共預(yù)算財政撥款支出430811.40元；政府性基金財政撥款支出0元。
四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76693.13元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32262.50元。其中：
1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32262.50元，包括2130213款32262.50元。
五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明
我單位實有一般公務(wù)用車2輛，運兵車1輛，執(zhí)法車4輛。公務(wù)用車保有量2輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2015年支出170570.42元，2014年支出143551.27元，較2014年增加支出27017.15元，增加原因是由昌吉州林業(yè)局撥款購置運兵車一輛。招待費2015年支出2022元，國內(nèi)公務(wù)接待批次16次，接待人次160次，主要用于工作餐，2014年支出2168元；較2014年支出減少146元，減少原因是壓縮餐費開支。會議費2015年支出10188.25元，培訓(xùn)費2015年支出72113.20元。
六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
2015年財政撥款收入比上年增加25.13%。本年基本支出比上年增加15.63%。本年項目支出比上年增加12.86%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年減少57.53%。因增加人員工資及辦公經(jīng)費，同年還增加項目資金15萬元，保證了項目實施，維護(hù)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動；組織，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民，法人和其他組織依法開展保護(hù)保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動植物資源工作。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
1.基本支出3007933.73元，其中人員經(jīng)費支出2617493.3元，日常公用經(jīng)費支出390440.43元。
人員經(jīng)費支出包括工資、津貼、獎金、社保等費用
日常公用經(jīng)費支出包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)費、日常維修費、專用材料費、一般辦公購置費等
（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明
非流動資產(chǎn)基金年末2286771.17元
（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
通過開展績效自評和財政綜合評價，部門支出績效意識有一定增強，“要錢不隨意，花錢講效益”的績效理念逐漸深入。財政資金使用效益不斷提高，促進(jìn)了財政資金使用效益的提高。根據(jù)績效評價結(jié)果，有針對性的對部門財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)完善，提高財務(wù)管理水平。