第一部分 州指導所概況及決算說明

一、部門基本情況

（一）主要職能

生育指導與避孕咨詢；婚前咨詢與新婚保??；避孕方法使用與知情選擇；計劃生育技術(shù)人員與婚前保健人員培訓；計劃生育科學研究。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

辦公室、宣傳科、醫(yī)技科、藥械科。

（三）人員編制

根據(jù)“昌吉州機編發(fā)[2005]54號”,昌吉州計劃生育指導所相當于副處級，核定事業(yè)編制19名，設管理崗位6個、專業(yè)技術(shù)崗位12個、工勤崗位1個。 領(lǐng)導職數(shù)核定2名，內(nèi)設機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)4名。2010年，根據(jù)昌州機編辦[2010]74號，增加科級領(lǐng)導職數(shù)1名（用于配備副所長）。2014年3月，經(jīng)州人力資源和社會保障局批準，高位設置調(diào)整為：管理崗位4個，專業(yè)技術(shù)崗位14個，工勤崗位1個。

二、2015年度收支決算總體情況

2015年財政決算撥款總收入288.31萬元，財政決算總支出294.89萬元，其中：工資福利支出200.15萬元，公用經(jīng)費支出37.94萬元，對個人和家庭的補助支出56.80萬元。

三、2015年“三公”經(jīng)費支出決算

2015年財政預算安排出國（境）費用為0元，公務用車運行維護費支出4.06萬元，比去年同期支出7.13萬元減少3.07萬元，減少率43.06%，下降的原因是單位在公務用車方面出臺了《公務用車管理制度》，制定了派車單，對公務用車定點維修、保險、燃油實行了嚴格的管理和控制。公務接待費支出0.33萬元，比去年同期支出0.62萬元減少0.29萬元，減少率46.77%。下降的原因是單位在公務接待方面制定出臺了《公務接待制度及標準》，嚴格按照制度對接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標準進行了嚴格的控制。

四、2015年“三公”經(jīng)費增減變動原因的說明

1.公務用車運行維護費支出減少原因。 2015年公務用車運行維護費支出4.06萬元，比去年同期支出7.13萬元減少3.07萬元，減少率43.06%，主要是由于《公務用車管理制度》的出臺，我單位積極貫徹落實《公務用車管理制度》，制定派車單，對公務用車實行嚴格的定點維修、保險、燃油控制措施。

2.公務接待費支出減少原因。2015年我單位公務接待費支出0.33萬元，比去年同期支出0.62萬元減少0.29萬元，減少率46.77%。減少原因為單位制定了《公務接待制度及標準》，要求各級干部職工嚴格按照該制度實施接待工作，準確上報接待人數(shù)，嚴格落實控制用餐標準及各項接待工作細則。

今后，我單位將進一步全面做好決算工作，對收支決算情況做好準確的核算與說明，重點做好“三公”經(jīng)費支出決算及變動原因的說明以保證決算工作的順利完成。

附件：昌吉州指導所2015年部門決算報表