第一部分 部門單位概述

一、 部門、單位基本情況。

（一）部門職能

1、主要負(fù)責(zé)住所離退休干部及遺孀的服務(wù)管理。

2、負(fù)責(zé)住所離退休干部及遺孀政治學(xué)習(xí)、生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇發(fā)放、閱讀文件、重要活動(dòng)、文體活動(dòng)的組織及相關(guān)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

昌吉干休所屬全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，屬昌吉州委老干部局下屬的獨(dú)立核算的法人單位。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，新疆維吾爾自治區(qū)昌吉干部休養(yǎng)所部門決算包括：本單位部門本級(jí)決算。

納入新疆維吾爾自治區(qū)昌吉干部休養(yǎng)所2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉干部休養(yǎng)所

第二部分 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉干部休養(yǎng)所2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分　新疆維吾爾自治區(qū)昌吉干部休養(yǎng)所 2015年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本年收入2，352，070.11元，支出2，352，070.11元。

二、收入情況說明

1、財(cái)政撥款收入2，347，570.10元，其中：“2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)”2，338，570.10元，“2299901其他支出”9，000元。

2、其他收入4，500.01元，為利息收入。

三、支出情況說明

1、基本支出2，152，070.11元，包括：“2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)”2，143，070.11元；“2299901其他支出”9，000元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2，147，570.10元。

2、項(xiàng)目支出200，000元，包括：“2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)”200，000元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200，000元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明：無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1、本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

（1）出國(guó)(境)費(fèi)用0元，較上年無(wú)增減變化。

（2)公務(wù)接待費(fèi)2416元，較上年增加1366元，原因?yàn)榻哟舜卧黾?，為正常增加，控制在預(yù)算額度8000元以內(nèi)。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83，884.88元，較上年下降1.07%，原因?yàn)閲?yán)格車輛管理制度，節(jié)約了車輛經(jīng)費(fèi)開支。

2、會(huì)議費(fèi)0元。

3、培訓(xùn)費(fèi)303元。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

本年預(yù)算收入2，347，570.10元，財(cái)政撥款支出2，347，570.10元。預(yù)算執(zhí)行率100%。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1、人員經(jīng)費(fèi)支出1，835，239.08元。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出516，831.03元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本年固定資產(chǎn)年末數(shù)1，611，458.08元。

附件：昌吉干部休養(yǎng)所2015年部門決算報(bào)表