根據(jù)《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2016〕20號(hào)）要求，現(xiàn)將州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2015年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開如下：

第一部分   部門（單位）概述

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

依法監(jiān)督檢查自治州各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況，查處作業(yè)場(chǎng)所安全隱患、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害、無證經(jīng)營(yíng)、無證上崗作業(yè)等違法違規(guī)行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)正科級(jí)建制，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制15名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。主管部門為昌吉回族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。2008年6月批準(zhǔn)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，2014年8月事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革化為公益一類事業(yè)單位。

（三）人員編制

截止2015年底，昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)機(jī)關(guān)列事業(yè)編制15名。實(shí)有在職人員11人，其中公務(wù)員10人，工勤人員1人。退休人員1人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)部門決算包括：昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)部門本級(jí)決算。

納入昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)

2

第二部分 昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2015年度部門決算報(bào)表(詳表附后)

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)部門（單位）2015年度      部門決算情況說明

一、單位收支情況：州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2015年收入141.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入141.57萬元，其他收入0.15萬元。支出138.58萬元，其中：基本支出131.57萬元，項(xiàng)目支出7.01萬元，結(jié)余44.04萬元。

二、本年收入141.72萬元，其中：

財(cái)政撥款收入141.57萬元，其他收入0.15萬元。2150601款行政運(yùn)行131.72萬元，2150602款一般行政管理事務(wù)10萬元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為138.58萬元，其中：

1、基本支出131.57萬元。

2、項(xiàng)目支出7.01萬元，包括：一般行政事務(wù)管理支出7.01萬元，均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.04萬元, 其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)38.05萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.99萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項(xiàng)將繼續(xù)用于2016年度日常公務(wù)支出和安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查支出。

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無出國(guó)(境)支出；無車輛運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0.93萬元，與上年支出0.34萬元相比，上升了173.53%，主要是舉辦了兩期全州安監(jiān)系統(tǒng)人員執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，接待費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬元與上年0.53萬元，下降66.04%。本年度無會(huì)議費(fèi)支出。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明。

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》， 州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2015年財(cái)政撥款收入預(yù)算為117.41萬元。州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算為117.41萬元。

（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容

根據(jù)昌吉州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2015〕45號(hào)），安排昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)財(cái)政撥款預(yù)算117.41萬元，其中：工資福利支出85.36萬元，商品和服務(wù)支出11.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.15萬元。安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元。

（三）2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算情況

2015年州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為0.21萬元。

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2015年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

2、公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算安排0.21萬元，主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)接待支出。

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。2015年未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出   131.57萬元，比上年度109.92萬元增加21.65萬元，增長(zhǎng)19.70%。主要原因：本年因工資改革、發(fā)放維穩(wěn)費(fèi)等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度增加。行政運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級(jí)別變動(dòng)、工資變動(dòng)，實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及退休費(fèi)、社保繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明：

截止2015年12月31日，我支隊(duì)有固定資產(chǎn)10.78萬元，包括電腦、打印機(jī)等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明：

1、全州事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失全面下降，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

2015年財(cái)政預(yù)算安排10萬元安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，用于對(duì)各縣市進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查支出，年末有結(jié)余，結(jié)余將在2016年繼續(xù)用于安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查。

2、2015年單位取得績(jī)效目標(biāo)考核一等獎(jiǎng)

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）結(jié)合單位實(shí)際，不搞平均主義，個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金的上下幅度不超過10%。。

（2）個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。

分配依據(jù)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行昌州績(jī)發(fā)[2016]2號(hào)文件。

（2）獎(jiǎng)勤罰懶，結(jié)合單位2015年度平時(shí)考勤制度、請(qǐng)銷假制度和年度考核結(jié)果。

附件：昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2015年部門決算報(bào)表