根據(jù)昌吉州財政局《關于做好2015年自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2016〕20號）有關規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州中級人民法院2015年部門決算公開如下。

第一部分 昌吉州中級人民法院概況

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州中級人民法院作為國家審判機關，依法獨立行使審判權。依法審判法律規(guī)定的由昌吉州中級人民法院管轄的和其認為應當由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應由昌吉州中級人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件；對下級人民法院行使案件指定管轄權；監(jiān)督下級人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權；依法決定國家賠償；開展與法院工作有關的調查研究，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出司法建議；在審判工作中宣傳法制、教育公民自學遵守憲法和法律；監(jiān)督指導全州法院的執(zhí)行工作；監(jiān)督指導全州法院的司法警察工作。

（二）內設機構及人員編制情況

全院共設18個內設機構（含庭室及綜合部門）。人員編制162人，其中：行政編制156人；工勤編制6人；2015年末實有人數(shù)153人，其中：行政人員147人；工勤人員6人。

二、昌吉州中級人民法院作為連續(xù)上報獨立編制的核算機構，實行行政單位會計制度。

第二部分 昌吉州中級人民法院2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分 昌吉州中級人民法院2015年度部門決算情況說明

一、昌吉州中級人民法院收入支出決算總體情況說明

1、2015年我院收到一般預算財政撥款收入3118.55萬元，同上年比較減少88.24萬元，減幅2.75%，其中 “2040501款法院行政運行”收入2405.95萬元； “2040504案件審判款”20萬元，主要是人民陪審員專項資金；＂2040599其他法院支出款＂683.5萬元，主要是中央撥付政法專項補助業(yè)務及裝備經費;“2299901其他支出”9.1萬元，主要是駐村（社區(qū)）干部補助收入。

2、本年度其他收入93.66萬元，主要是“2040501行政運行”款項：利息收入：8.83萬元；援疆資金70萬元；公益崗補貼14.33萬元；高院撥付調研課題補助經費0.5萬元。

3、本年度支出總計5220.47萬元，同上年支出同比增加1172.11萬元，增幅28.95%。主要增加的支出項目是基本建設類項目支出：主要是我院審判大樓竣工決算審計完畢，支付剩余工程款，以及建設維穩(wěn)值班、信訪接待室、院圍欄等工程支出。同年初財政預算數(shù)比較增加3336.53萬元，主要原因是：中央政法補助的業(yè)務及裝備經費未在年初預算中反映；本年度基本建設支出使用上年度結余資金。1、按支出類款項分類，其中:（一）基本支出:2499.61萬元，包括：（1）工資福利支出1791.31萬元；（2）商品和服務支出218.01萬元；（3）對家庭和個人補助支出490.29萬元；（二）項目支出2720.86萬元，包括（1）商品和服務支出895.59萬元；(2)其他資本性支出1825.28萬元;其中：基本建設類房屋建筑物構建支出1072.85萬元；大型修繕支出519.32萬元；其他資產購置支出233.10.  2、按支出功能分類，其中：（1）工資福利支出1791.31萬元；（2）商品和服務支出1113.59萬元；（3）對家庭和個人補助支出490.29萬元；（4）其他資本性支出1825.28萬元；

二、部門結轉結余情況說明

截止2015年12月31日，我院年末結轉和結余841.75萬元，其中：項目支出結轉結余841.75萬元，包括“2040504”案件審判（人民陪審員專項）2.10萬元；“2040599”其他法院支出（業(yè)務經費及基本建設經費）839.65萬元.

二、關于“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

本年度預算安排＂三公＂經費104.61萬元，我院實際支出“三公”經費124.92萬元，較上年同期增加20.98%，較年初預算增加19.41%.其中：因公出國（境）費用：10.36萬元（自治區(qū)高級法院統(tǒng)一組織），較上年同期增加5.74%；公務接待支出：4.49萬元，較上年同期減少23.56%；公務用車支出110.07萬元，較上年同期增加25.67%，其中：車輛運行維護費10.58萬元，公務用車購置費4.23萬元（高院調撥車輛的購置稅）。

本年度支出會議費1.81萬元，較上年同期減少56.28%，培訓費支出20.97萬元，較上年同期增加23.5%。

三、機關運行經費支出情況說明

本年度機關運行經費支出138.13萬元，其中：辦公費、水電暖物業(yè)等費用97.22萬元；福利費、工會經費等支出40.91萬元。

四、關于國有資產占用情況說明

截止2015年12月31日，我院共有車輛32輛，其中一般公務用車16輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛，特種專業(yè)技術用車1輛。

附件：昌吉州中級人民法院2015年部門決算報表.xls