第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況:

軍休所成立于1994年，是全額撥款的公益一類事業(yè)單位，編制8名，實有職工8人，退休（退職）職工6人。編制內公務用車2輛。主要職能：按照國家有關政策規(guī)定，落實軍休干部政治待遇、生活待遇、維護軍休干部合法權益，實現軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”目標

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，州軍休所部門決算包括：軍休所部門本級決算。

納入軍休所2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 軍休所單位本級

第二部分  州軍休所2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分  州軍休所2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上年結轉和結余6936163.39元，其中：

1.基本支出結轉和結余0元。

2.項目支出結轉和結余6936163.39元，其中：2080902款6936163.39元。

二、收入情況說明

本年收入13160297.09元。其中：

1.財政撥款收入11150942.3元，其中：2080902款9372000元；2080903款1769942.3元；2299901款9000元。

2.財政專戶資金收入0元。

3.上級補助收入1953600元。其中2080903款1953600元。

4.其他收入55754.79元。其中2080903款55754.79元。

三、支出情況說明

本年支出11150942.3元，其中：

1. 基本支出1203542.3元，包括：2080903款1194542.3元；2299901款9000元。其中：公共預算財政撥款支出1203542.3元；政府性基金財政撥款支出0元。

2. 項目支出9947400元，包括：2080902款9372000元；2080903款575400元。其中：公共預算財政撥款支出9947400元；政府性基金財政撥款支出0元。

四、結轉結余情況說明

年末結轉和結余6936163.39元。其中：

1.基本支出結轉和結余0元。

2.項目支出結轉和結余6936163.39元，包括：2080902款6936163.39元。

五、三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

2015年“三公”經費總額為88797.19元（公務用車運行費）,比上年減少了35%,減少原因是：嚴格車輛購置及運行費、公務接待費等一般性支出；完善制度，強化監(jiān)管。健全財務管理規(guī)章制度。2015年未購置車輛，實有車輛3輛。2015年無因公出國（境）費用，無公務接費用。

六、其他重要事項的情況說明

（一）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。結余分配2009354.79元。

（二）國有資產占用情況說明

截止2015年12月31日，軍休所共有車輛3輛，一般公務用車3輛，無單位價值200萬元以上大型設備。

附件：昌吉州軍休所2015年部門決算報表