當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門、單位基本情況，
新疆卡拉麥里山有蹄類自然保護區(qū)于1982年經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府新政發(fā)[1982]93號文件批準建立。保護區(qū)位于準噶爾盆地東部，西起滴水泉、沙丘河、東至老鴉泉、北塔山，南到自流井附近，北至烏倫古河南30公里處，東西寬117.5千米，南北長147.5千米，面積為18000平方公里，其中昌吉管理站轄區(qū)5058平方公里。保護區(qū)共有種子植物42科、165屬、304種，植被主要有梭俊群落、沙拐棗群落、駝絨藜群落等；保護區(qū)共記錄哺乳動物41種，隸屬7目14科。有鳥類224種，隸屬于17目46科，野生動物種群以有蹄類為主，主要保護對象是野馬、蒙古野驢和鵝喉羚。
卡拉麥里山自然保護區(qū)行政區(qū)域跨兩地州六縣市，其中包括昌吉回族自治州的阜康市、吉木薩爾縣、奇臺縣和阿勒泰地區(qū)的富蘊縣、青河縣和福?？h。分別建立兩個管理站，為阿爾泰管理站和昌吉管理。管理站受自治區(qū)林業(yè)廳和昌吉州、阿爾泰地區(qū)林業(yè)主管部門雙重領(lǐng)導(dǎo)。
新疆卡拉麥里山有蹄類野生動物自然保護區(qū)昌吉管理站機構(gòu)類別為公益一類，屬昌吉州林業(yè)局直屬管理副縣級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制17名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，包括辦公室、林政資源公益林管理科、保護區(qū)管理科、疫源疫病監(jiān)測科。實有人數(shù)14人，其中：副縣級2人、正科級3人，副科級1人、科員5人、高級工2人、初級工1人。離退休人員5人，其中：正科級4人，副科級1人。
核定車輛編制2輛，實有6輛，（其中獵豹車1輛（因路途遠、路況差，現(xiàn)準備報廢），公益林巡邏皮卡車2輛，野生動物救護用車50鈴卡車1輛，全順車1輛（使用時間長，車況較差，已跑30萬公里）。
二、部門決算單位構(gòu)成。
序號 單位名稱 備注
1 卡山昌吉管理站
第二部分 2015年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡表
二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明
2015年度收入2853390.77元，其中財政撥款收入2295295.95萬元，其他收入558094.82元。
2015年度總支出為15110146.48元：其中工資福利支出1510795.95元，商品和服務(wù)支出13287750.53元，對個人和家庭的補助支出311600元。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余209600元，為撥入植被恢復(fù)費。
二、部門（單位）收入情況說明
2015年度收入2853390.77元，其中財政撥款收入2295295.95萬元，其他收入558094.82元。
三、部門（單位）支出情況說明
2015年度總支出為15110146.48元：其中工資福利支出1510795.95元，商品和服務(wù)支出13287750.53元，對個人和家庭的補助支出311600元。
四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余209600元，為撥入植被恢復(fù)費。
五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明
2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出總額為0 萬元，與上年同期對比下降% 。下降主要原因：單位執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮開支、車輛運行維護費減少。其中：1、因公出國（境）費0萬元，與上年同期對比增長（下降）0 %。2、公務(wù)接待費0萬元，與上年同期對比下降0%。3、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與上年同期對比下降0%。 4、公務(wù)用車購置數(shù)0（輛）。5、公務(wù)用車保有量3（輛）。
六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
卡山昌吉管理站2015年本年財政撥款收入2,295,295.95元，完成預(yù)算數(shù)的100.00%，本年支出2,295,295.95元，完成預(yù)算數(shù)的100.00%。
卡山昌吉管理站2015年本年財政撥款收入2,295,295.95元，完成預(yù)算數(shù)的100.00%，與上年同期相比增607586.95元，增長36.00 %；本年財政撥款支出2,085,695.95元，與上年同期相比增397986.95元，增長,2.58 %。增長的主要原因：人員工資上調(diào)。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2015年卡山機關(guān)運行經(jīng)費支出較少，其他收入用于機關(guān)經(jīng)費支出。
（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。
（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明