根據《關于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2016〕20號）要求，現將州老齡委2015年財政決算和“三公”經費決算信息公開如下：

一、部門基本情況

（一）州老齡辦主要職責：

自治州老齡工作委員會是州黨委、州人民政府工作的主管全州老齡的議事協(xié)調機構，自治州老齡工作委員會辦公室是自治州老齡工作委員會的辦事機構，其主要職責：

（1）認真貫徹執(zhí)行黨和國家及自治區(qū)有關老齡工作的方針、政策、法規(guī)，研究制定自治州老齡工作發(fā)展的方針，政策和規(guī)劃，擬定實施辦法，積極協(xié)調各級政府老齡工作部門和有關單位組織實施。

（2）負責全州老齡工作的宏觀指導和綜合管理，切實做好維護老年人合法權益工作，推動全社會開展有利于老年人身心健康的各種活動。

（3）負責老齡工作委員會成員單位的協(xié)調聯絡工作，督促檢查老齡工作委員會決定事項在各部門和各縣（市）貫徹落實情況；指導和檢查各縣（市）和部門、各單位的老齡工作。

（4） 負責組織實施自治州有關人口老齡化的調查研究工作，為自治州黨委、人民政府解決人口老齡化問題提供決策依據。

（5）負責收集、整理老齡工作有關情況、信息資料，開找老齡問題的信息交流，及時總結推廣先進經驗。

（6）負責協(xié)調和推動各級政府部門、社會團體、群眾組織認真做好老齡事業(yè)的宣傳教育工作。圍繞“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”的工作目標，大力發(fā)展老年社會福利事業(yè)，開展“助老工程”活動。

（7）負責自治州老齡工作對外交流活動。

（8）負責承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他事項。

3、內設機構

根據上述職責，自治州老齡辦3個內設機構：

1、綜合科2、維權科3、宣傳教育科，內設機構相當于科級

（三）人員編制

截止2015年末，州老齡委事業(yè)編制11人，實有在職人員11人，退休人員10人。設車輛編制2輛，實有公務用車2輛。

納入州老齡委2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州老齡委單位本級

第二部分 州老齡委2015年度部門決算報表(附下)

新疆昌吉州老齡工作委員會辦公室（本級）.xls

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分 州老齡委部門（單位）2015年度部門決算情況說明

一、單位收支情況：州老齡委2015年收入397.23其中：財政撥款收入379.78萬元，其他收入：17.44萬元。支出387.60萬元，其中：基本支出201.41萬元，項目支出186.19萬元，結余48.33萬元。

二、本年收入397.23萬元，其中：財政撥款收入379.78，其他收入17.44萬元。2080205款老齡事務395.43萬元，2299901款其他支出1.8萬元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為387.6萬元，其中：

1、基本支出201.41萬元。

2、項目支出186.19萬元，包括：老齡事務支出184.39萬元，2299901款其他支出1.8萬元；均為公共預算財政撥款支出。

四、結轉和結余情況說明

本年度累計結轉和結余48.33萬元, 其中： 項目支出結轉和結余48.33萬元，結轉和結余款項將繼續(xù)用于2016年度支付“老齡事業(yè)”專項業(yè)務工作支出。

五、 “三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

“三公”經費支出情況：年度內無出國(境)支出；車輛運行費用支出4.78萬元，與上年支出4.76萬元相比，上升了0.21%，增長原因：車輛老化。公務接待費支出2.09萬元，與上年支出2.25萬元相比，下降了7.11%。本年度無培訓費支出。

六、預算執(zhí)行情況分析說明。

二、2015年部門預算公開

（一）收支總體情況

州老齡委2015年財政撥款收入預算為311.97萬元。州老齡委2015年財政撥款支出預算為311.97萬元。

（二）預算支出主要內容

根據昌吉州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2015年部門預算的通知》（昌州財預〔2015〕45號），安排昌吉州老齡辦財政撥款預算311.97萬元，其中：工資福利支出 89.6萬元，商品和服務支出22.38萬元，對個人和家庭補助支出61.99萬元。項目經費138萬元。

三、州老齡委2015年“三公”經費預算情況

2015年州老齡委“三公”經費預算安排總額為2.4萬元。

（一）因公出國（境）經費預算。2014年未安排因公出國（境）經費預算項目。

（二）公務接待費用預算。公務接待費用預算安排0.22萬元，主要用于上級管理部門、對考察、調研指導工作時的公務接待支出。

（三）公務用車運行費預算。公務用車購置及運行維護費預算安排2.18萬元，主要用于日常公務、公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路過橋費等項支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明：本年度機關運行經費支出385.80萬元，比上年度增加306.3萬元，增長21%。主要原因：本年因車輛老化、工資改革、差旅費制度的調整等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度增加。行政運行支出預算數小于決算數，差異是由于本年度人員級別變動、工資變動，實際發(fā)放工資和地方津補貼標準提高，以及退休費、社保繳費、其他對個人和家庭補助支出等決算數據增大所致。

（二）國有資產占用情況說明：

截止2015年12月31日，我辦有固定資產82.17萬元，其中：有一般公務用車2輛、價值49.5萬元，其他辦公用資產27.61萬元（包括電腦、打印機、復印機、投影儀等電子設備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（三）預算績效管理工作開展情況說明：

1、全州上下發(fā)展老齡事業(yè)格局呈現良好發(fā)展態(tài)勢，各項重點工作穩(wěn)步推進。

(1)老齡事業(yè)工作獎勵金：7.6萬元

(2)老年協(xié)會補助：21萬元

(3)自治州首屆老年人書畫展、廣場舞比賽：18萬元

（4）走訪慰問各族老年群眾：19萬元。

（5）老年社團及敬老宣傳月活動經費：35萬（州老年大學15萬，州老年保健協(xié)會10萬、州老年文化藝術協(xié)會10萬、敬老宣傳月5萬）

2、2015年單位取得績效目標考核一等獎

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）獎勤罰懶、不搞平均主義，從實際出發(fā)。

（2）個人績效獎金的上下幅度不超過10%。

（3）個人績效獎金不得以任何形式和理由重復發(fā)放。

分配依據

（1）嚴格執(zhí)行昌州績發(fā)[2016]2號文件。

（2）結合單位2015年度平時考勤、年度考核。

附件：昌吉州老齡委2015年部門決算報表