第一部分 州黨委改革辦部門概況

根據(jù)《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2016〕20號(hào)）要求，現(xiàn)將州黨委改革辦（州黨委政策研究室、州人民政府發(fā)展研究中心、州黨委農(nóng)村工作辦公室）2015年度財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開(kāi)如下：

一、 單位基本情況

根據(jù)自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于地（州、市）縣（市、區(qū)）全面深化改革工作機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)事宜的通知》（新編委〔2015〕6號(hào)）、自治區(qū)黨委編辦《關(guān)于設(shè)立昌吉州黨委政策研究室的復(fù)函》（新黨編辦函〔2013〕160號(hào)）、州黨辦政辦《關(guān)于設(shè)置中共昌吉回族自治州委員會(huì)政策研究室的通知》（昌州黨辦〔2013〕46號(hào)）和《中共昌吉回族自治州委員會(huì)關(guān)于成立自治州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（昌州黨委字〔2014〕13號(hào)）精神，決定撤銷昌吉州黨委經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，設(shè)置昌吉州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，與昌吉州黨委政策研究室（仍列為黨委工作部門）一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子，同時(shí)加掛“昌吉州人民政府發(fā)展研究中心、昌吉州黨委農(nóng)村工作辦公室”的牌子〔以下簡(jiǎn)稱州黨委改革辦（州黨委政研室、州政府發(fā)展研究中心、州黨委農(nóng)辦）〕，是州黨委全面深化改革、開(kāi)展政策研究、協(xié)調(diào)農(nóng)村工作的辦事機(jī)構(gòu)。

（一）主要職能

1、劃出的職責(zé)

（1）將原州黨委經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)的扶貧和包村支農(nóng)工作職責(zé)劃出。

（2）將原州黨委經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)的州黨委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作職責(zé)劃出。

2、主要職責(zé)

（1）貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的各項(xiàng)工作安排和部署，研究提出自治州貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)中長(zhǎng)期改革規(guī)劃的意見(jiàn)，報(bào)州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后實(shí)施；負(fù)責(zé)組織落實(shí)州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)決定事項(xiàng)、工作部署，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各專項(xiàng)小組和各縣市、各部門的改革工作；負(fù)責(zé)匯總制定州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組中長(zhǎng)期改革規(guī)劃和年度改革工作要點(diǎn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、研究審核有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施，研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向州黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。

（2）圍繞州黨委、人民政府中心工作和重點(diǎn)工作部署，負(fù)責(zé)對(duì)涉及自治州經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)事業(yè)和黨的建設(shè)等重大改革發(fā)展問(wèn)題開(kāi)展政策研究，為州黨委、人民政府提供決策參考意見(jiàn)；圍繞自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革發(fā)展中全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題，牽頭組織開(kāi)展跟蹤研究和前瞻性研究；負(fù)責(zé)為州黨委、人民政府制定中長(zhǎng)期規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和重大專項(xiàng)規(guī)劃提供決策參考意見(jiàn)。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)黨中央、國(guó)務(wù)院和區(qū)州黨委、人民政府各項(xiàng)改革發(fā)展方針政策和重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況開(kāi)展跟蹤調(diào)查、分析評(píng)估，提出對(duì)策建議。

（4）承擔(dān)自治州改革發(fā)展政策研究和決策咨詢研究工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織有關(guān)部門、專家團(tuán)隊(duì)、社會(huì)力量開(kāi)展自治州重大課題的聯(lián)合調(diào)研和重大決策的前期調(diào)研，提出工作建議。

（5）承擔(dān)自治州統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和“三農(nóng)”工作調(diào)查研究、參謀咨詢、組織推進(jìn)、檢查指導(dǎo)等工作，提出處理農(nóng)村改革和發(fā)展重大問(wèn)題的建議；承擔(dān)農(nóng)村工作辦公室日常事務(wù)性工作。

（6）承擔(dān)州黨委、人民政府重要文稿起草工作。

（7）搜集、分析、整理國(guó)內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外涉及改革、發(fā)展和政策研究的典型經(jīng)驗(yàn)和信息資料，為州黨委、人民政府提供決策需要的重要情況和信息資料。

（8）承辦州黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（9）負(fù)責(zé)《庭州經(jīng)濟(jì)》的組稿、編研、刊發(fā)工作，反映自治州經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改革和成果研究。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

州黨委改革辦（州黨委政研室、州政府發(fā)展研究中心、州黨委農(nóng)辦）設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、改革研究科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、城市經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、社會(huì)治理科、改革督辦科。

昌吉州決策信息中心，公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級(jí)，全額預(yù)算管理，隸屬于自治州黨委改革辦（州黨委政策研究室、州人民政會(huì)發(fā)展研究中心、州黨委農(nóng)村工作辦公室）。

（三）人員編制

單位列編數(shù)：行政編制14名，工勤編制2名，事業(yè)編制5名。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，與下屬自治州決策信息中心實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，實(shí)行一體預(yù)算、決算。昌吉州黨委改革辦決算包括：昌吉州決策信息中心所屬單位決算。納入昌吉州黨委改革辦2015年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉州黨委改革辦	行政單位
2	昌吉州決策信息中心	下屬事業(yè)單位

第二部分 州黨委改革辦2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分 州黨委改革辦2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、州黨委改革辦收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4329487.78元，支出合計(jì)4542255.11元。

二、州黨委改革辦收入情況說(shuō)明

本年收入4329487.78元。其中:

1、財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入4266959.18元，其中:“2013601行政運(yùn)行”2978959.18元；“2013602一般行政管理事務(wù)”1150000元；“2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”110000元；“2299901其他支出”28000元。

2、其他收入62528.6元。其中:利息收入528.6元，州機(jī)關(guān)工委黨建工作經(jīng)費(fèi)2000元，自治區(qū)棉花改革工作經(jīng)費(fèi)60000元。

三、州黨委改革辦支出情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4542255.11元，其中：

1、基本支出3041487.78元，包括:“2013601行政運(yùn)行”3041487.78元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2978959.18元。

2、項(xiàng)目支出1500767.33元。包括：“2013602一般行政管理事務(wù)”1362767.33元；“2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”110000元；“2299901其他支出”28000元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1500767.33元。

四、州黨委改革辦結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212767.33元，其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余212767.33元，包括：“2013602一般行政管理事務(wù)”212767.33元。

2015年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零，其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零。

五、州黨委改革辦“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2015年度部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)27.22萬(wàn)元,與去年同期相比上升了6.25%。上升的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上升。主要是車輛嚴(yán)重老化，車輛維修成本高。其中：

出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，與去年持平。主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控出國(guó)（境）人數(shù)。

公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)22.13萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.13萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)與去年同期相比增加1.63萬(wàn)元，增加了7.95%，主要原因一是所有公務(wù)用車使用年限均超過(guò)10年，車況差，維修費(fèi)用高，重要涉農(nóng)單位，基層改革調(diào)研任務(wù)重；二是單位“訪惠聚”活動(dòng)住村點(diǎn)在木壘，路程遠(yuǎn)，任務(wù)重，費(fèi)用高。同時(shí)我們也加強(qiáng)了對(duì)公車的管理，對(duì)公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保險(xiǎn)、燃油實(shí)行了嚴(yán)格的管理和控制。

公務(wù)接待費(fèi)用支出5.09萬(wàn)元，與2014年同期相比下降0.03萬(wàn)元，下降了0.59%。下降的主要原因是單位在公務(wù)接待方面嚴(yán)格按照制度對(duì)接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格的控制。全年共接待65批次，513人次。

2、會(huì)議費(fèi)情況說(shuō)明

會(huì)議費(fèi)8.24萬(wàn)元，相比去年同期減少32.22萬(wàn)元,下降了79.63%。下降的主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議。

3、培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

培訓(xùn)費(fèi)9.85萬(wàn)元,相比去年同期減少11.57萬(wàn)元,下降了54.01%。主要原因是控制培訓(xùn)規(guī)模，降低成本。

六、州黨委改革辦預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

本年收入4329487.78元，比上年度決算數(shù)減少了146092元，減少了3.26%，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。本年支出4542255.11元，比上年度決算數(shù)增加了295642.66元，增加了6.96%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

年初預(yù)算財(cái)政撥款收入安排3063300元，年末財(cái)政撥款為4266959.18元。主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)增加。

年初預(yù)算支出安排為3063300元，年末財(cái)政撥款支出為4542255.11元。主要原因是人員和公用經(jīng)費(fèi)增加。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184320元。其中印刷費(fèi)31722.32元，郵電費(fèi)30840元。

（二）州黨委改革辦國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。車輛資產(chǎn)合計(jì)1083369元，與上年持平。50萬(wàn)元以上資產(chǎn)為0元，其他固定資產(chǎn)507777元。本年末資產(chǎn)合計(jì)1684991.85元，負(fù)債總計(jì)93845.85元。負(fù)債比上年減少61379.72元，減少了39.54%。減少原因是有關(guān)費(fèi)用予以支付。

未發(fā)生國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況。其中資產(chǎn)有償使用收入為0元，資產(chǎn)處置收入為0元。

（三）州黨委改革辦預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

事業(yè)編人員預(yù)算績(jī)效管理工作嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，并將績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性工資結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別化發(fā)放，有效激發(fā)了干部職工的工作積極性。

八、專業(yè)名詞解釋

《庭州經(jīng)濟(jì)》，（新疆內(nèi)部資料{報(bào)刊型}準(zhǔn)印證0135號(hào)、大16開(kāi)、64頁(yè)）創(chuàng)刊于1988年，為季刊，已成功發(fā)行一百多期，是面向部分區(qū)內(nèi)外政研機(jī)構(gòu)、州四套班子領(lǐng)導(dǎo)、副秘書長(zhǎng)、全州各縣市、州直各部門發(fā)行的內(nèi)部交流刊物，是介紹、交流、宣傳昌吉州經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)窗口。

附件：昌吉州黨委改革辦2015年部門決算報(bào)表