當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、單位基本情況
1．主要職能。為人民身體健康提供防疫保障。衛(wèi)生監(jiān)督檢測(cè)檢驗(yàn)、突發(fā)衛(wèi)生事件的處理、疾病監(jiān)測(cè)、預(yù)防控制、婦幼兒童保健、結(jié)核病、地方病、寄生蟲病、職業(yè)病防治、皮膚、性病、艾滋病等?？萍膊〉姆乐渭跋嚓P(guān)宣傳、教育、培訓(xùn)與相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。
2．機(jī)構(gòu)人員情況：核定編制100名，實(shí)有人員86人，其中管理崗8人，專業(yè)技術(shù)崗73人，工勤技能崗5人。
3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：退休3人，從州直醫(yī)療衛(wèi)生單位調(diào)入3人，公開招聘1人，調(diào)出5人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：昌吉州疾病預(yù)防控制中心部門本級(jí)決算
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州疾病預(yù)防控制中心本級(jí)
第二部分 昌吉州疾病預(yù)防控制中心2015年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明
第三部分 昌吉州疾病預(yù)防控制中心2015年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
（一）收入情況：2015年州疾病預(yù)防控制中心我一回家outuyi9u7總收入為2349.27萬元，其中財(cái)政撥款收入2164.72萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入78.55萬元，事業(yè)收入105.02萬元，其他收入0.98萬元。
（二）支出情況：2015年州疾病預(yù)防控制中心總支出為2287.04萬元，按項(xiàng)目功能支出分類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為2287.04萬元，按項(xiàng)目支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類基本支出1964.78萬元，項(xiàng)目支出322.26萬元。
二、部門收入情況說明
2015年疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)本年收入2349.28萬元，其中財(cái)政撥款收入1587.22萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入78.55萬元，事業(yè)收入105.02萬元，其他收入0.98萬元。重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)240.20萬元，食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)收入330萬元，其他支出為7.3萬元。
三、部門支出情況說明
2015年疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)本年支出2287.04萬元，其中基本支出為1964.78萬元，包含工資福利支出1348.71萬元，商品及服務(wù)支出260.33萬元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助286.29萬元，其他資本性支出69.45萬元，項(xiàng)目支出為322.26萬元，包含商品及服務(wù)支出195.87萬元，基本建設(shè)支出82萬元，其他資本性支出44.39萬元。
四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
2015年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)120萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)248萬元。
五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待開支5.87萬元，公車運(yùn)行費(fèi)用39.90萬元，因公出國(guó)費(fèi)用0.47萬元；會(huì)議費(fèi)支出為4.58萬元，培訓(xùn)支出為14.89元。
六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2015年度收入預(yù)算為1230.02萬元，實(shí)際年末收入為2164.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為175%。
2015年度支出預(yù)算1230.02萬元，其中基本支出986.27萬元，項(xiàng)目支出243.75萬元。年末支出合計(jì)為2287.04萬元，其中基本支出為1964.78萬元，項(xiàng)目支出為322.26萬元，支出預(yù)算執(zhí)行率為185%。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出302.89萬元，比2014年增加207.92萬元，增加了218%。主要原因是：2015年差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、房屋維修支出增加、購(gòu)置空調(diào)電腦等辦公用品。
（二）部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中一般公務(wù)用車2輛、其他用車8輛，其他用車主要是疫苗冷藏車和業(yè)務(wù)用車；單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（三）部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
本單位為州衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位，績(jī)效管理工作統(tǒng)一在州衛(wèi)生局開展。
八、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行支出口徑為2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和。